个旧市群众艺术馆2016年度部门决算

　　 个旧市群众艺术馆2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市群众艺术馆概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第3页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第3页  

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………第4页 

　　二、收入决算表…………………………………………………第4页 

　　三、支出决算表…………………………………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………………第7页第四部分  名词解释………………………………………………第9页 

　　第一部分  个旧市群众艺术馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我馆的基本职能是：组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术科学技术知识、举办各类文化艺术培训和活动、开展各类艺术展览工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年我馆的重点工作任务是，以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神为指导，干部职工与时俱进、开拓创新，抓人才、出精品的方针，积极履行公益性文化事业单位职能，全面组织开展群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动、做好非物质文化遗产保护工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市群众艺术馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市群众艺术馆2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市群众艺术馆2017年度收入合计2803251.14元。其中：财政拨款收入2803251.14元，占总收入的100%；与上年对比增加了322141.14元,主要是人员经费、公用经费等基本支出有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市群众艺术馆2016年度支出合计2770928.67元。其中：基本支出2451219.69元，占总支出的88.46％；项目支出319708.98元，占总支出的11.54％；与上年对比增加了430971.04元,主要因为职工工资进行了调整，开展业务活动比上年有所增加，活动费用也相应增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出2451219.69元。与上年对比增加了156137.06元,包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于为完成工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出319708.98元。与上年对比增加了274833.98元。主要是2016年，我馆充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文体活动，全年共举办各类群众文化活动8次、书法美术摄影展览3次，书法进万家活动10次，书法赠送市民等活动，有近2万群众参加，得到了群众及领导的一致好评。具体项目：2016年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我馆2016年一般公共预算财政拨款支出2770928.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加430971.04万元,上升了18.42%主要是因为单位职工进入社保进行了工资调整、开展的活动较去年有所增加及物价上涨，开展活动时费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.文化体育与传媒（类）支出1641523.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.24%，其中：2070109项1321814.55元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等人员经费及公用经费2451219.69万元，其中人员经费2384325.02万元、公用经费66894.67元。2070199项319708.98元，主要用于开展各种文化活动的业务支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出999106.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.06%，其中：2080502项999106.14元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出130299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，其中：2100502项77069.00元、2100503项53230.00元。主要用于在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12100元，支出决算为5834.4元，完成预算的48.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3657.4元，完成预算的30.23%；公务接待费支出决算为2177元，无预算。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约成本压降公务用车运行维护费，因业务活动增多，接待费有所增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5034.4元，增长629.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3357.4元，增长1119.13%；公务接待费支出决算增加1677元，增长335.4%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度各种文化活动业务增加，故与上年相比增幅较大。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3657.40元，占62.69%；公务接待费支出2177.00元，占37.31%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3657.40元。其中： 

　　2016年我单位公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3657.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于是2016年我单位在车辆年检时发生了维修费。 

　　3.公务接待费支出2177.00元。其中： 

　　国内接待费支出2177.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待费增加是我单位在2016年举办了非物质文化遗产日、“山水个旧.美丽锡都”手机摄影比赛、馆办团队拍摄宣传片等活动。在活动中共发生了3次接待批次，共42人。 

　　我单位未发生国（境）外接待费支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 (一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购计划金额69800元，实际采购金额为69550元，其中：货物9550元、工程60000元。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。