个旧七中2016年度部门决算

　　 个旧七中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能.......................................第2-3页 

　　二、部门基本情况标.................................第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...............................第3页 

　　二、收入决算表.....................................第3页 

　　三、支出决算表.....................................第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表.......................第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表....第3页 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...............................第4页 

　　二、支出决算情况说明...............................第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................第5-7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...............第7-10页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 

　　2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 

　　3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、以项目建设为重点，不断改善办学条件。2016年我校装修了学生报告厅，竣工使用。依靠2016年“改薄”项目建设了学校的设备薄弱设备等环节，加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　2、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平 

　　学生发展是教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。创新举措，立德树人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报单位１个，单位性质全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　我单位事业人员编制67人，在职在编实有事业人员62人。退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年我部门位决算总收入1141.37万元，本年收入合计1141.37万元，其中：财政拨款收入1141.37万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。用事业基金弥补收支差额0万元。2015年我部门决算总收入1047.29万元，2016年比2015年增加94.08万元，主要原因是我校2016年中学教育经费的增加，也合理利用资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　我部门决算总支出1130.68万元，本年支出合计1130.68万元，其中：基本支出1130.68万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元。2015年我部门决算总支出1049.42万元,2016年比2015年增加81.26万元,主要原因与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障我单位正常运转的基本支出1130.68万元。2015年基本支出1022.42万元，2016年比2015年增加108.26万元,主要原因与支出决算相同。基本工资，津贴补贴等人员经费1028.6万元，占基本支出的90.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费102.08万元，占基本支出的9.03％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年一般公共预算财政拨款支出1130.68万元,占本年支出合计的90.72%。与上年对比，无差别。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育798.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%。其中： 20502普通教育798.27万元，2050203初中学教育798.27万元。  

　　2、208类社会保障和就业275.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育56.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04% 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.49万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，公务接待费支出1.55万元。 

　　2015年“三公”经费决算数2.43万元，2016年“三公”经费决算数4.49万元，2016年比2015年决算数增加2.06万元，增加的主要原因是：我校2016年度因校车老旧，维修费用与2015年相比增加2.06万元。 具体如下： 

　　我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.49万元，完成预算的56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的98.11%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的30.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，我单位厉行节约，在保证日常工作的开展中，最大程度的节省开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.82万元，增长68%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长50.8%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长/下降115.75%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因，物价上涨，公车老化，修理次数增加，各项检查接待的次数增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占65%；公务接待费支出1.55万元，占35%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费：支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中： 

　　公务用车购置：支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校往返市区相关部门与学校的，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.55万元。其中： 

　　国内接待费支出1.55万元（其中：无外事接待费），共安排国内公务接待60批次，接待人次593人。主要用于日常教育教育常规检查工作产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费：支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　    我单位2016年计划用财政性自己采购货物61.67万元，工程107.42万元，服务41.3万元，实际用采购了49.82万元的货物与服务，其中一般公共预算采购了8.58万元的货物，用其他资金购买服务41.24万元。比预算节约160.57万元。主要节约在工程采购与货物采购，主要原因是我单位财政资金不足。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。