云南省个旧市第三中学2016年度部门决算

　　 云南省个旧市第三中学2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分云南省个旧市第三中学概况 

　　一、主要职能......................................... 2-3页 

　　二、部门基本情况......................................3-4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...................................4页 

　　二、收入决算表.........................................4页三、支出决算表...................................... ..4页  

　　四、财政拨款收入支出决算总表...........................4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.................4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.....................4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表........4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明....................................4页 

　　二、支出决算情况说明..................................4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明....................8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 云南省个旧市第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。 

　　2、以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。 

　　3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、修改和完善学校规章制度 

　　以制度管理为依规，保证学校教育教学管理工作有序开展。继续坚持执行学校长期行之有效管理制度：学校领导每日值班、教师职称评聘考核、教职工请假、教师绩效奖励、中层干部聘用、教研组集体备课、青年教师培养、学期考试命题、教师谈话、教师调工等，使学校工作能顺利衔接和平稳运行。坚持制度管理的同时，也注意制度执行的灵活性，根据学校工作实际需要、相关教师的具体问题和困难，对部分制度进行小幅的调整和人性化处理。 

　　2、抓教学常规管理 

　　为确保教育教学质量的稳步提升，我校建立了教学质量检查制度，如《教师常规教学要求》、《命题制度》、《教师监考制度》、《改卷制度》、《质量分析评价》、《教学质量监控流程》、《教研活动检查制度》、《教研组长和备课组长考核制度》、《作业检查制度》、《值班人员检查课堂教学的登记制度》等。 

　　3、抓教师队伍建设 

　　以全面提高教育教学质量为目标，以课堂教学为主阵地，以教师集体备课为突破口，以提升教师的研究能力为抓手,鼓励每位教师积极参与教学教研。 

　　4.不断完善和丰富德育工作内容 

　　学校高度重视德育工作，成立德育工作小组，制定德育教育的相关方案，确立了：先成人，后成才，既成人，又成才的德育目标。通过讲座、体验、交流等多种活动形式，抓好班风建设和校风建设，让学生养成懂礼仪、守纪律的文明习惯，培养坚忍不拔的意志品质，诚实守信的美德，顽强拼搏的精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第三中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第三中学2016年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制188人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员88人。其中：离休1人，退休87人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2016年度收入合计2812.21元。其中：财政拨款收入2812.21元（其中：政府性基金预算财政拨款79万元），占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年我部门决算总收入2773.03元，其中：财政拨款收入2686.97万元（其中：政府性基金预算财政拨款10万元），2016年比2015年增加收入391.16元（其中：政府性基金预算财政拨款69万元），主要是2016年财政拨款收入比2015年增加125.24万元，主要原因是人员变动，工资增加，社会保障缴费基数增大所缴纳费用增加，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加。另外政府性基金预算财政拨款比上年增加拨款69万元。2016年年初结转和结余比2015年增加265.92元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2016年度支出合计2677.81元。其中：基本支出2656.94万元，占总支出的99.22％；项目支出20.88万元，占总支出的0.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年比2015年增加支出391.16万元,主要原因是人员变动，工资增加，社会保障缴费基数增大所缴纳费用增加，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加，2016年年初结转和结余比2015年增加265.92万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出265.69万元。主要原因是2016年财政拨款收入比2015年增加125.24万元，2016年年初结转和结余比2015年增加265.92万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费2463.47万元，占基本支出的92.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费193.46万元，占基本支出的7.28％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.88万元。2050903款（城市中小学校舍建设）支付招标控制价编制费0.2万元，支付学生宿舍改造修缮费16.22万元；2296003款（用于体育事业的彩票公益金支出）支付体育训练器材2.81万元，支付零星修缮费1.65万元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2673.35元,占本年支出合计的84.49%。比上年增加支出357.18元，主要原因是人员变动，工资增加，社会保障缴费基数增大所缴纳费用增加，公务员医疗补助缴费基数增大，所缴纳费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 205类教育2140.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。其中： 20502普通教育2094.24万元（其中：2050204高中教育1917.58万元。2050299其他普通教育支出176.66万元 ）。20509教育费附加安排的支出46.42万元。 

　　     2、208类社会保障和就业支出390.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.6%。 

　　     3、210类医疗卫生与计划生育支出142.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。 

　　（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7.09万元，完成预算的41.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的15.19%；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算的26.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.96万元，下降78.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.086万元， 增长3.44%；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降31.25%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是提高认识，厉行节约，合理安排车辆调度，减少不必要的浪费。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占20.54%；公务接待费支出4.51万元，占35.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。开展内容包括：我单位无因出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位2016年度未购置车辆。 

　　公务用车运行维护支出2.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中： 

　　国内接待费支出4.51万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生军训、慰问退休老教师、招待协议合作单位有关人员接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度政府采购计划金额合计194.33万元，其中：货物类采购计划金额125.25万元；工程类采购计划金额16.42万元；服务类采购计划金额52.67万元；我单位2016年度政府采购实际金额合计190.09万元，其中：货物类采购计划金额122.12万元；工程类采购计划金额16.42万元；服务类采购计划金额51.56万元；实际比计划减少4.25万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。