个旧十八中2016年度部门决算

　　 个旧十八中2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能.......................................第2-3页 

　　二、部门基本情况标................................ 第3-4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表.................................第4页 

　　二、收入决算表...................................... 第4页 

　　三、支出决算表...................................... 第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................ 第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.............. 第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ 第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表.................. 第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..... 第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明................................ 第4页 

　　二、支出决算情况说明.............................. 第4-5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................ 第6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明............... 第8-10页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

　　（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。 

　　（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

　　（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

　　（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、以项目建设为重点，不断改善办学条件。2016年我校综合实验楼开工建设，现已完成主体工程，预计2017年8月交工验收。加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　2、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平 

　　学生发展是教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。创新举措，立德树人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧十八中2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧十八中2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　我校2016年度收入合计1348.17万元。其中：财政拨款收入1348.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加138.24万元，主要原因是我校2016年小学教育经费和中学教育经费和208、210款项的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　我校2016年度支出合计1292.03万元。其中：基本支出1292.03万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加74.76万元,主要原因是为改善教学教育质量，小学教育经费和中学教育经费的花费增加。人员工资的增加。  

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出94.86万。与上年对比增加25.16万,主要原因是我校2016年度新增办公用品，改善教学环境。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2016年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我校2016年度一般公共预算财政拨款支出1292.03万元,占本年支出合计的89.36%。与上年对比增加74.76万元,主要原因是小学教育经费和中学教育经费的花费增加、人员工资的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1292.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于： 

　　1、205类教育997. 8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。其中： 20502普通教育997.8万元，2050202小学教育413.74万元，2050203中学教育584.06万元。  

　　2、208类社会保障和就业223.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育71.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　我校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的0.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校2016年公务接待费大幅度降低，但是我校公务用车超出预算数，主要原因是车辆老化，进行大修。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.1万元，增长31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元，增长40.38%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算与2015年度相同。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占76.47%；公务接待费支出1.6万元，占23.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出5.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.6万元。其中： 

　　国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开会、检查等发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我校2016年政府采购预算数15.36元，工程采购款为13.76万元，服务采购款为1.6万元。2016年发生政府采购决算15.36万元。工程采购款为13.76万元，服务采购款为1.6万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。