个旧市保和乡卫生院2016年度部门决算

　　 个旧市保和乡卫生院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分个旧市保和乡卫生院概况 ................. 第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2016年度部门决算表 .....................第 5页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明.............第 5页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 ..........................第 12页 

　　第一部分 个旧市保和乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责本乡卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫计行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫计行政部门下达的其他工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　一、行政管理 

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫生局下达的各项工作任务。 

　　二、加强新型农村合作医疗管理和服务 

　　认真履行《个旧市新农合实施方案》、《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参合农民提供医疗及补偿服务，开通新农合接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。  

　　三、加强医疗护理质量，保障医疗安全 

　　1、医疗安全 

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。 

　　2、医疗护理质量 

　　建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。 

　　四、巩固完善基本药物制度 

　　卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。 

　　五、认真开展基本公共卫生服务工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市保和乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市保和乡卫生院2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市保和乡卫生院部门2016年度收入合计279.55万元。其中：财政拨款收入167.48万元，占总收入的59.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入94.12万元，占总收入的33.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.95万元，占总收入的6.42%。 

　　与上年对比财政拨款增加34.17万元，增长25.63%，事业收入减少4.89万元，减少4.93%，其他收入增加9.92万元，增长123.54%。 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款增加主要原因是调整工资标准和提高改革补贴所致； 

　　2、事业收入减少的主要原因是住院人次和门诊人次同是有所减少，导致事业收入减少； 

　　3、其他收入增加的主要原因是2015年及以前年度结余的公共卫生服务经费调整到其他收入所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市保和乡卫生院部门2016年度支出合计279.55万元。其中：基本支出249.34万元，占总支出的89.19％；项目支出30.21万元，占总支出的10.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 

　　与上年对比总支出增加35.76万元，增长14.67%,主要原因是在职职工年度考核合格正常晋升一级、调整工资标准和提高改革补贴及临聘人员工资基数增加所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市保和乡卫生院正常运转的日常支出141.86万元。与上年对比增加31.94万元，增长29.06%,主要原因分析年度考核合格正常晋升一级、调整工资标准和提高改革补贴及临聘人员工资基数增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.1％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出30.21万元。与上年20.00万元，增加10.21万元,主要原因是2016年基本公共卫生服务工作完成较好。 

　　1、项目开支情况：主要用于乡医劳务费、化验试剂、公共卫生收入转支出。转入医疗收入的公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资，从事公共卫生在职人员非财政拨款部分。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）共完成居民健康纸质档案233人，进行规范化电子档案录入人数233人。 

　　（3）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料13种，卫生院健康宣传栏6期，村卫生室36期，开展公共卫生知识讲座48期，公众咨询10期。 

　　（4）实施免疫规划。 

　　2016年全乡共出生儿童98人，建卡98  人，建卡率100  %。在院出生儿童乙肝首针及时接种率100 %、24小时卡介苗及时接种率100 %。为全乡0-6岁的适龄儿童免费接种一类疫苗共2110针次，具体接种针次如下：卡介苗19针次，乙肝疫苗212针次、脊灰疫苗402粒，百白破疫苗396针次，A群流脑疫苗174针次，麻风疫苗90针次，麻腮风疫苗135针次，乙脑疫苗218针次，甲肝疫苗110针次，A+C流脑疫苗230针次，白破疫苗124针次。 

　　（5）传染病防治和：2016年全院无甲类传染病发生，共报告传染病1例，无死亡，各科室和村卫生室都能较好的执行传染病报告和登记制度，报卡及时率为 100%，报告准确率为100 %，无漏报、迟报现象。 

　　（6）卫生监督协管：学校卫生服务：开展被协管单位经巡查42次，覆盖率100%。指导学校开展传染病防治、饮用水卫生、食品安全 等工作。按时完成红河州卫生监督校园行动检查工作。‚认真开展食品安全信息报告工作，在食品安全宣传周进行食品安全宣传活动，我站共出动人员10人次，发放宣传资料600余份，现场接受咨询人数40人次。ƒ开展医疗机构巡查18次及开展非法行医巡查工作。巡查覆盖率100%。 „开展生活饮用水卫生安全巡查3次，并在现场检测余氯。并配合州和市卫生监督所对保和乡水厂进行专项检查并在现场检测余氯、混浊度、PH值各1次。 …每季对村级传染病防治开展督查一次。并对信息员进行考核。†职业病宣传月开展“职业病防治法”专题宣传活动1次。每季度召开一次全体卫生监督协管信息员培训会，及时布置和总结阶段性工作。‡加强食品卫生管理及非法行医打击力度，保和乡卫生监督协管站打击非法行医劝止1起。 

　　（7）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理323人，管理率  52  % 。 

　　（8）设妇幼专干 1人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次，产后访视121人，达89.63%。 

　　（9）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。全镇65岁以上老年人建档950人，规范管理435人，管理率45.78%。 

　　（10）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者303人，系统管理303人，管理率100 %；筛查糖尿病患者30人，系统管理30人，管理率100%。 

　　（11）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理60人。 

　　（12）完成肿瘤监测报告5人，死亡病例登记91人，并全部录入“中国疾病预防控制平息系统—死亡登记报告信息系统”。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出167.48万元,占本年支出合计的59.91%。与上年的133.31万元增加34.17万元，增长25.63，主要原因是调整人员工资标准和提高改革补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为23.15万元，主要用于发放退休人员经费。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2016年决算数为90.28万元，主要用于发放在职人员工资。 

　　3.医疗保障（类）事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2016年决算数为0.12万元，主要用于退休人员大病保险费。 

　　4. 医疗保障（类）公务员医疗补助（款）医疗费（项）2016年决算数为0.68万元，主要用于职工公务医疗补助费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市保和乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市保和乡卫生院2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年固定资产增加8.18万元，而其他资本性支出反映的数据是2.81万元，相差5.37万元，其相差的主要原因是1、市卫计局调拨健康一体机6台，价值为4.20万元；2、用卫生人员经费购买尿液分析仪1台0.23万元，心电图机2台0.88万元，档案柜1个0.07万元所致。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1. 重大公共卫生专项（2100409款）：反映提升卫生院业务能力 

　　建设项目支出。 

　　2.社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　3.乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。 

　　4.其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。 

　　5.基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。 

　　6.事业单位医疗（2100502）：反映在职职工医疗保险部分支出。 

　　7.公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。