个旧市城市建设档案馆年度部门决算

　　 个旧市城市建设档案馆年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第2页 

　　第二部分  个旧市城市建设档案馆年度部门决算表…………第3页 

　　一、收入支出决算总表………………………………………详见附件 

　　二、收入决算表………………………………………………详见附件 

　　三、支出决算表………………………………………………详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…详见附件 

　　第三部门  个旧市城市建设档案馆年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　……………………………………………………………………第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………………第7页 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第8页 

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能：2016年重点工作任务为：城建档案管理。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍： 

　　个旧市城市建设档案馆负责接收和保管全市重要的需永久和长期保管的城建档案资料，对接收进馆的城建档案资料进行科学的加工整理，逐步实现城建档案规范化、标准化、科学化管理。编制各种检索工具，积极开展城建档案的利用工作，对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查，并参加城市建设工程的竣工验收。根据城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、保管、利用工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、资料、交流的服务中心。为城市规划、建设及其工程设计、施工、维护、改建、扩建、战备等各项工作服务。根据城市规划、建设及其管理工作的需要，汇编整理有关资料， 拍摄、制作反映城市面貌的声像资料等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市城建档案馆。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城建档案馆2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城建档案馆2016年度收入合计97.25万。其中：财政拨款收入84.77万，占总收入的87.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8.65万元，主要原因是人员经费和社保缴费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城建档案馆2016年度支出合计94.9万元。其中：基本支出82.83万元，占总支出的87.28％；项目支出12.07万元，占总支出的12.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少0.2万元，下降0.2% ，主要原因是日常办公经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市城建档案馆正常运转的日常支出基本工资82.83万元，与上年对比增加7.36,主要原因分析增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.16％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市城建档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.96万元。与上年对减少15.28万元,主要原因分析节约办公成本，较少开支。譬如支付劳务支出。具体项目：专项业务工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城建档案馆2016年度一般公共预算财政拨款支出94.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.2元，下降0.21% ，主要原因是人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出29.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.58%。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗、支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗互助（项）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。 

　　4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。 

　　5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）支出48.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.31%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城建档案馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为1.94万元，完成预算的497%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成预算的415.5%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的81.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务往来增加，接待费增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.88万元，下降96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，下降56.815%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长190.63%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩开支，公务用车购置及运行费支出减少，但业务往来增加，接待费增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占82.47%；公务接待费支出0.34万元，占17.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。 

　　公务用车运行维护支出1.6万元，开支公务用车保有量为1辆。主要用于工程验收过程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.34万元。其中： 

　　国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城建档案监管过程中发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明： 

　　个旧市城建档案馆2016年部门决算无政府采购支出、无绩效管理信息、无国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

　　九、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十三、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　　　　　　　  个旧市城市建设档案馆 

　　                             2017年11月9日