个旧市城东社区卫生服务中心2016年度部门决算

　　 个旧市城东社区卫生服务中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市城东社区卫生服务中心概况···········第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表························第6页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明··················第7页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释·································第11页 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度部门决算 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要从事临床基本医疗服务及个旧市城东片区社区卫生服务工作，以信息化为依托，以基本医疗和基本公共卫生为主线，以家庭医生为核心，既能为居民常见病、多发病、慢性病进行精心诊治，又具备一定的现场急救、急危重症的识别与转诊能力，还为生活不能自理人群提供预约服务，建立家庭病床，送医送药上门，主动为居民提供合理用药、合理就诊咨询服务；同时开设中医药、中医适宜技术项目及养身保健服务，满足不同人群的健康需求，逐步吸引患者基层首诊，加强对高危人群的健康管理及健康促进，制定个性化服务包，逐步落实未病先防理念。覆盖锡山、五一、宝华、中山、金湖东、云锡机关、供水厂、三0八队等八个社区，针对当前城乡居民存在的健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。 

　　（二）2016年度重点工作介绍 

　　1、团队签约责任式服务 

　　（1）团队组建首先竞聘团队长，制定竞聘条件，在中心内部产生；团队组建主要由全科医师、社区护士、预防保健三类人员（前二类至少1名）组成的卫生服务团队，每个居委会有固定的团队提供责任制服务，服务团队以妇女、儿童、残疾人、老年人、低保对象以及常见慢性病人等为重点（既三类十项）开展健康服务管理，提供主动、连续、便捷、综合、人性化的服务。团队人员和服务区居民熟悉，便于建立和谐的医患关系；易于医务人员掌握社区居民的健康状况；居民就医、咨询、转诊方便；居民信任、从医率强，各项干预措施易于落实，健康教育易于实施；其次服务团队的组合、优劣也直接关系到服务的水平和服务的质量，因而必须根据服务居民的数量、服务的内容、医务人员的服务特长，进行合理的配置，努力做到优势互补，切实做到相互支持，相互配合。我们用整合团队的方式有力地确保社区工作和中医适宜技术的实施。 

　　（2）团队服务模式：根据工作要求和服务内容制定年度、季度工作计划。统一团队服装、胸牌、出诊箱。在每个居委会建立1--2块公示栏，放在小区居民能够看到的醒目处，公示内容包括：团队队长及队员名单、团队工作职责、服务项目、服务热线、服务时间。 

　　（3）建立健康宣传栏，内容包括健康知识的各个方面。 

　　（4）为每个团队成员配备1部手机，开通24小时电话咨询，接受社区居民健康问题的咨询，实行家庭医生签约式服务。 

　　（5）健康教育和健康促进：将健康教育大课堂建在居委会或小区居民区，使更多的居民能够接受健康教育知识并主动参与健康教育和健康促进活动，每次健康教育讲座和咨询后都向居民发放宣传材料和健康教育处方。 

　　（6）不断转变服务方式，从点—面—点式全覆盖：随着基本公共卫生工作的不断深入，团队不仅只停留在社区居委会或某个工作站，而是挨家挨户发放《致居民一封信》、《免费化验卡》，同时建立健康档案、健康体检及随访管理慢病、宣教等等工作，对于生活不能自理者统一记录汇总，再次进入家庭进行相应服务，逐步减少服务空白区，让更多的人群享受到了政府的阳光雨露。 

　　（7）定期总结：每半年由中心组织一次经验交流会，有中心领导和各团队队长参加，同时邀请个旧市卫生局和社区居委会的领导参加，大家交流经验，提出困难，对存在的问题进行分析，和领导一起商量对策，找出解决问题的办法。 

　　2、制定“费随事走、绩效考核”办法 

　　用活、用好社区卫生服务专项经费，是激活医务工作者工作热情、服务质量的关键。管好、用好经费力求使社区卫生服务的工作的数量和质量有更大的提高，真正使各级财政补助的公共卫生服务经费发挥作用，为此，我中心制定《基本公共卫生服务项目管理实施办法》、《基本公共卫生服务项目考核实施方案》、《基本公共卫生服务项目资金管理使用办法》，根据服务团队的“上门服务人次”、“新建健康档案人次”、“慢性病随访管理数”、“特殊人群服务人次”、“下社区宣传健康知识”及居民对医护人员的服务态度、技术操作，甚至言行举止、穿着仪表等等满意程度进行定期考核，并按考核实行合理的绩效分配，进一步提高医务人员服务的积极性和主动性。 

　　3、加强信息化建设，提升服务效率 

　　谷仓医疗信息管理软件的使用，实现了居民电子健康档案动态管理和运用；电子病历的启用，缩短了医护人员书写医疗文书的时间；通过院长查询系统随时了解团队工作进展状况，便于考核，明显提升了工作效率。 

　　4、专家走进社区，医患双方共同受益 

　　看病难，找专家看病更难。为了能够找自己信任的医生为自己看病，许多居民即使是遇到感冒等小问题，也宁愿舍近求远，花几个小时到大医院排队候诊。这些现象，进一步加剧了看病难的问题。为了解决这个矛盾，加速社区卫生服务工作的开展，我市创建“在社区看专家”的服务特色。由红河州第三人民医院及个旧市中医院定期组织经验丰富、高年资、高职称的医疗技术人员，轮流在社区坐诊，让居民在社区服务中心也可“轻易”找到熟悉的专家看病，专家到社区坐诊有利于提高社区医生整体治疗水平，提高治疗质量，使社区居民获得更多的认可和信任。 

　　5、中医适宜技术的开展 

　　我们不仅注重患病人群的市场，还开发亚健康人群和健康人群的市场，变单一的、被动的服务模式为百姓所需多元化服务。 

　　一是积极邀请有名老中医进社区坐诊，病人可根据自身情况选择中药饮片或颗粒剂，让老百姓在家门口就可享受到中医药服务；二是开设中医适宜技术，如刮痧、推拿、按摩、火罐、中药薰洗、磁振热、TDP等；三是开设养身保健室，为所需人群提供养生保健服务。让居民在家门口就可享受到质优、价廉、方便、快捷的服务，及时为更多人群解除疾病的困扰，特别是各种疼痛病人得到了有效治疗，提高了人群生活质量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入201６年度部门决算编报的单位1个，为：个旧市城东社区卫生服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度收入合计556.89万元。其中：财政拨款收入359.97万元，占总收入的64.64%；事业收入160.12万元，占总收入的28.75%；其他收入36.80万元，占总收入的6.61%。2015年度我中心收入633.59万元。其中:财政补助收入296.30万元,占总收入的比重为46.77%；事业收入190.87万元, 占总收入的比重为30.12%；其他收入146.42万元, 占总收入的比重为23.11% 。与上年对比财政补助收入比上年增加63.67万元, 增长21.49%，增加的主要原因为财政比上年多拨综合医院补助经费13.13万元，基本公共卫生服务补助比上年多拨60.22万元。事业收入比上年减少30.75万元，减少16.11%，是由于医院实施基药制度，部份药品无供给，致使患者减少所致。其他收入比上年减少109.62万元, 为收到2015年基本公共卫生服务结算补助资金比2014年结算补助资金减少109.62万元，减少74.87%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度支出合计527.45万元。其中：基本支出494.52万元，占总支出的93.76％；项目支出32.93万元，占总支出的6.24％。2015年度支出合计474.15万元。其中：基本支出450.23万元，占总支出的94.96％；项目支出23.92万元，占总支出的5.04％。与上年对比支出增加53.30万元，增长11.24%，主要原因是本年财政补助收入比上年增加而相应的支出比上年有所增加，项目支出比上年增加9.01万元，增长1.90%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出494.52万元。与上年对比支出增加44.29万元,增长9.84%。 主要原因是本年财政补助收入比上年增加而相应的支出比上年有所增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市城东社区卫生服务中心为完成特定的基本公共卫生服务工作任务，用于专项业务工作的经费支出32.93万元。与上年对比支出增加9.01万元，增长1.90%。主要原因是从事基本公共卫生服务工作人员的各项社会保障费由该项经费中支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出377.68万元,占本年支出合计的71.60%。2015年度一般公共预算财政拨款支出140.22万元,占本年支出合计的29.57%。与上年对比分析,2016年的财政拨款用于相应的事业服务工作中。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为6.84万元，主要用于补助我中心退休人员社保不足部分工资。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2016年决算数为67.17万元，主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2016年决算数为21.84万元，主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2016年决算数为23.00万元，主要用于补助我中心在职人员工资、津贴补贴等支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为257.94万元，主要用于基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、消耗的药品和卫生材料，以及办公费、印刷费等其他公用经费支出。 

　　6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年决算数为0.90万元，主要用于重大疾病预防控制服务的相关支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　个旧市城东社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市城东社区卫生服务中心无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明（无） 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。