个旧市教育科学研究培训中心2016年度部门决算

　　 个旧市教育科学研究培训中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况 

　　一、主要职能......第2页 

　　二、部门基本情况...... 第2—3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...... 第3页 

　　二、收入决算表...... 第3页 

　　三、支出决算表...... 第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表...... 第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表...... 第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...... 第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表...... 第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表..... 第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...... 第3页 

　　二、支出决算情况说明...... 第3—4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 第4—5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... 第5—7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明...... 第7—9页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年我中心主要工作有以下两点： 

　　1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心时常下乡听课、到学校搞教研活动，取得了一定的成效。组织了两次期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。 

　　2、培训工作，我中心举办了各类全市教师培训，取得了一定成效。国培送教下乡培训活动培训了大批的教师，组建了一支本土培训专家队伍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市教育科学研究培训中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市教育科学研究培训中心年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2016年度收入合计835.05万元。其中：财政拨款收入835.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了71.88万元，主要原因为国培拨款增加及人员工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2016年度支出合计752.44万元。其中：基本支出648.59元，占总支出的86％；项目支出103.85万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加77.57万元,主要原因与收入相同。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出648.58万元。与上年对比减少26.06万元,主要原因为国培的核算2016年纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出620.30万元，占基本支出的95.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于我单位为完成“国培计划”送教下乡中小学幼儿园教师培训工作，用于专项业务工作的经费支出103.85万元。与上年对比增加103.62万元,主要原因为2016年的国培核算纳入项目支出核算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市教育科学研究培训中心2016年度一般公共预算财政拨款支出752.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加77.57万元,主要原因为国培拨款增加及人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、205类教育477.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.45%。其中： 20502普通教育73.35万元，主要用于国培项目工作支出； 20508类进修及培训322.98万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人家庭补助支出；20509类教育费附加安排的支出81.13万元，主要用于教科研日常经费支出及教学质量检测工作的相关支出。 

　　2、208类社会保障和就业240.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.99%，主要用于离退休人员工资等费用。 

　　3、210类医疗卫生与计划生育34.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于在职人员及离退休人员的医疗保险相关费用。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市教育科学研究培训中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.73元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.73元，完成预算的85.89%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.2万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长1.2万元，增长19%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降40%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少，公车运行维护费主要是由于车辆年久，需要修理比较多。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，占60%；公务接待费支出5万元，占40%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教科研下乡及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5万元。其中： 

　　国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教师培训及教科研工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市教育科学研究培训中心2016年度政府采购支出27.65万元，其中：采购货物类18.24万元，主要为办公用设备、家具及培训用设备；采购服务类9.41万元，主要是会议费、培训费。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。