个旧市金湖公园2016年度部门决算

　　 个旧市金湖公园2016年度部门决算

　　第一部分  个旧市金湖公园概况······················第2页 

　　一、主要职能······································第2页 

　　二、部门基本情况··································第4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表······················第4页 

　　一、收入支出决算总表····························详见附件 

　　二、收入决算表··································详见附件 

　　三、支出决算表··································详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表····················详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表··········详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··········详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表········详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表··············详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表·详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明···············第5页 

　　一、收入决算情况说明······························第5页 

　　二、支出决算情况说明······························第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明················································第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明················第7页 

　　第四部分  名词解释·······························第7页 

　　第一部分  个旧市金湖公园概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　金湖公园属于财政差额拨款的事业单位，负责着金湖文化广场、环湖4200m环湖游览道、60000m²的绿化管护及0.7平方公里金湖水面的卫生和环湖游览道监察管理工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1. 监察保卫工作 

　　严格依据国务院颁布的《城市绿化管理条例》、《云南省红河州个旧金湖管理条例》和《云南省红河州个旧市城市管理条例》等法律、法规的有关规定实施监察执法工作。为每一个监察班组配备数码仪，并根据局机关的要求，投入资金3600元配备了2台对讲机，为现场执法工作提供保障。全年批评教育各类不文明行为17329人次；查处违规垂钓收缴渔具82具，其中：鱼竿71根，地笼60米，鱼笼、小渔网87个，共428米；批评教育3979人次。收缴各类广告、传单8554份，覆盖小广告913条，法轮功传单58张。 

　　2. 环境卫生工作 

　　全年共收集清运湖堤垃圾57.05吨，打捞漂浮物、青苔、水草71.41吨，清运绿化垃圾92.97吨，合计收集清运各种垃圾：221.43吨，为市民提供了一个整洁的休闲环境。在巩固和提高“国家卫生城市”创建成果和卫生整治活动中，全园职工积极主动，全力投入到环境卫生整治工作中，辖区内各项被检项目均达到检查标准。 

　　3. 公共设施管理。坚持每天对环湖的各项工作进行检查，把环湖游览道纳入市政设施的管理中，发现问题及时处理。全年更换、维修果皮箱96只，更换座椅木条4根；绿化组球阀4个，水龙头5个；红炮台公厕更换门铰链61个，拉手9个，门销19个，灯1个，确保了红炮台免费公厕的卫生和正常使用。 

　　4. 绿化景观提升改造 

　　    1至3月在红炮台在红炮台入口道路右侧种植玛格丽特1500株、沐春菊775株，形成花境，点缀红炮台景观；1月从金湖文化广场泵房绿地大树下移植南天竺12株，种植于北线同学林纪念石前改善北线同学林纪念石周围景观；3月在人医内科楼东侧绿地种植天竺桂14株，旨在取代病虫害严重、逐年死亡的柳树，从而改善此段游览道路面狭窄的弊端。同时在红炮台苏铁园内种植观赏性强的山茶花6株；金湖文化广场花钵种植塔柏11株，周围配植时令草花，改善金湖文化广场花钵难管理的不足之处；4月将西线冻死亮叶榕换植为耐寒性强的市树香樟62株；6月在红炮台公厕隶属绿化处的花坛内种植月季620株、在红炮台沿湖绿地种植1380株，从而提升环湖景观。7月在红炮台种植火棘100株围护苏铁园，种植红叶李5株增加景观；为使金湖文化广场新移植的香樟树塘不裸露红土，自繁130平方米的沿街草种植于香樟树周围。对北线种植过密的4株香樟、2株白玉兰、1株绿叶石楠进行断根处理。8月原废弃四号沉沙池恢复使用，种植于其内的植物需保留的进行移植，主要移植了4株叶子花、25株凌霄、2株迎春花种植于西岸。开展雪后复绿和冻死树木补植工作，绿化工作也随着融入百日卫生整治中。主要清除冻死树木207株（亮叶榕142、其它榕类10株、黄槐12株、柳树18株、枫香3株、菩提10株）、灌木155株（扶桑149株、叶子花6株）、竹子6丛、爬山虎2250㎡；修剪661株乔木上冻枯的枝条、27170株灌木冻枯的枝条、4.1万株地被冻枯的枝条。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市金湖公园2016年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市金湖公园2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人，事业编制31人；在职在编实有行政人员31人，事业人员31人。 

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市金湖公园2016年度收入合计595.5万元。其中：财政拨款收入540.26万元，占总收入的90%；其他收入55.25万元，占总收入的10%。2016年我园主要收入来源为一般公共预算财政拨款收入和其他收入，其中其他收入主要为怀源方圃第三人民医院建盖综合楼占地补偿金和银行利息收入。与上年比较，财政拨款收入增加37.42万元，增幅为6.71%，主要因为2016年提高改革性补贴和基本工资所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市金湖公园2016年度支出合计595.5万元。其中：基本支出539.44万元，占总支出的98.8％；项目支出6.5万元，占总支出的1.2％。2016年我园主要支出为人员工资支出，与上年相比，增加23.33万元，主要为2016年提高改革性补贴和基本工资所致，日常公用经费与上年相比减少28.71万元，主要2015年支付红炮台提升改造工程款，计入日常公用经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障正常运转的日常支出545.94万元。基本支出539.44元,占总支出的98.8%,主要用单位日常事务开支、环湖管护。与上年度对比主要原因是工资大幅增加，增加的原因是2016年调整了改革性补贴、岗位工资和薪级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障金湖公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.5万元。与上年对比减少6.5万元,下降50%，主要原因是本年度项目有所减少。具体项目开支及开展工作情况环湖绿化卫生工作管理经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市金湖公园2016年度一般公共预算财政拨款支出540.26万元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比减少17.04万元，下降3.06%,主要原因是本年度项目有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出189.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.8%。其中：2080502项189.73万元，主要用于支付退休人员工资。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，其中：2100502项20.16万元、2100503项12.44万元。主要用于支付保险、公务员医疗补贴。 

　　3.城乡社区支出317.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.2%。其中：2120501项317.92万元。主要用于职工工资、社会保障缴费，临聘人员与公益性岗位人员工资及三金，公园绿化、卫生、监察管养护费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为1.70万元，完成预算的82.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的78.89%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压降三公经费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.27万元，增长18.9X%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长22.55%；公务接待费支出决算增加0.01元，增长2.87%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因物价上涨，车辆使用年限较长增高了维修频率。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14246元，占83.97%；公务接待费支出2720元，占16.03%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中： 

　　2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14246元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2720元。其中： 

　　国内接待费支出2720元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年政府采购计划金额8.19万元，实际采购金额8.04万元，其中：货物4.56万元、工程3.48万元。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。