个旧市物价检查所部门2016年度部门决算

　　 个旧市物价检查所部门2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市物价检查所概况 

　　一、主要职能………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况…………………………………………第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………见附件. 

　　二、收入决算表……………………………………………见附件 

　　三、支出决算表……………………………………………见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表… 见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………………第7页 

　　第四部分  名词解释……………………………………第8页 

　　第一部分  个旧物价检查所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市物价检查所是市政府授权组织、实施、协调全市价格监督检查和查处价格违法行为的机构。承担监督检查有关价格和收费法律、法规的执行情况，指导全市社会价格监督、听证和检查工作、负责全市价格监督检查统计工作；办理人民群众和单位有关价格违法行为的信访和举报。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出个旧市物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责全市行政事业性收费统计工作。指导个旧市价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责个旧市明码标价和价格收费公示工作；指导个旧市价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导个旧市价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调市内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市物价检查所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市物价检查所部门2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市物价检查所2016年度收入合计850298元。其中：财政拨款收入850298元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加150570元，主要原因：2016年完善收入分配制度改革及取消公务用车后, 人员工资及公务交通补贴有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市物价检查所2016年度支出合计785734.84元。其中：基本支出785734.84元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加228176.78元,主要原因：2016年完善收入分配制度改革及取消公务用车后, 人员工资及公务交通补贴有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市物价检查所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785734.84万元。与上年对比增加228176.78元,主要原因：2016年人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.87％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市物价检查所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比0元,主要原因：无项目支出具体项目开支及开展工作情况：无                   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市物价检查所2016年度一般公共预算财政拨款支出785734.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加228176.78元,主要原因：2016年完善收入分配制度改革及取消公务用车后, 人员工资及公务交通补贴有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出737326.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于个旧市物价检查所机构正常运转的日常支出，在职人员的工资、津贴、 公务经费、项目前期工作经费等支出。包括：2010408物价管理款737326.84元； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出48408元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于医疗保险的支出。包括：2100502事业单位医疗款35177元;2100503公务员医疗补助款13231元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市物价检查所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为34403元，完成预算的-13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12547元，完成预算的-68.63%；公务接待费支出决算为21856元，完成预算的-45.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严禁铺张浪费，厉行节约，控制好“三公”经费的开支，故结算数比预算数减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7355元，增长27.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12625元，下降50.15%；公务接待费支出决算增加19980元，增长1.05%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年收费管理及价格检查工作比较重，因此工作接待费用有所增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12547元，占36.47%；公务接待费支出21856元，占63.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12547元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出12547元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市发展和改革局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21856元。其中：国内接待费支出21856元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务接待产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市物价检查所2016年机关运行经费支出195410.28元，与上年对比增加133768.08万元,主要原因：主要用于办公费、 邮电费、工会费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车、其他商品和服务支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购计划，一般公共预算16850元(货物9950元, 服务6900元), 实际采购，一般公共预算16600元(货物9700元, 服务6900元)。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务支出{类}一般公共服务支出{类}物价管理（2010408款），主要反映物价管理方面的支出；  

　　六、社会保障支出（类}无 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）1、事业单位医疗2101102款），主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　2、公务员补助（2101101款），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。