个旧市锡城镇卫生院2016年度部门决算

个旧市锡城镇卫生院2016年度部门决算报表

目  录

第一部分 个旧市锡城镇卫生院概况.......................1

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表..........................3

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明....................3

第四部分  名词解释....................................7

第一部分  个旧市锡城镇卫生院概况

一、主要职能

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、促进基本公共服务逐步均等化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市锡城镇卫生院2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡城镇卫生院2016年度收入合计2179721元。其中：财政拨款收入1680805.6元，占总收入的77.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入246069.75元，占总收入的12.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入234845.65元，占总收入的10.77%。与上年1506164.10元对比增长50.47%，主要原因增加人员，增加调资。

二、支出决算情况说明

个旧市锡城镇卫生院2016度支出合计1905231.95元。其中：基本支出1905231.95元，占总支出的100％；项目支出414672.6元，占总支出的21.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加399067.85元，主要原因机构合并人员增加，调资，下乡次数增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1905231.95元。与上年对比增加399067.85元，增长26.50%,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出56.16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出414672.6元。与上年300000元对比增加14672.6元，主要原因是本年度项目有所增加。

 项目开支情况：主要用于乡医劳务费、化验试剂、公共卫生收入转支出。转入医疗收入的公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出1680805.6元,占本年支出合计的77.11%。与上年的412200.6元增加64.89元，主要原因是年内机构合并人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为349844元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%。主要用于退休人员工资性支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2016 年决算数为686070元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。主要用于在职职工工资性支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2016年决算数为218200元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为414672.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.67%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务临聘人员工资、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2016年决算数为1740元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2016年决算数为10279元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职职工公务员医疗补助。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

我单位2016年度无政府采购、绩效管理信息及国有资产占有使用情况。

2016年度 固定基金增加211000元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。

乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

事业单位医疗（2100502）：反映在职职工医疗保险部分支出。

公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。