个旧市锡城镇中心小学校2016年度部门决算

 个旧市锡城镇中心小学校2016年度部门决算目录 

第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况 

一、主要职能……………………………………………………第2页 

二、部门基本情况表…………………………………………第3-4页 

第二部分  2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表…………………………………………第4页 

二、收入决算表…………………………………………………第4页 

三、支出决算表…………………………………………………第4页 

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第4页 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第4页 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表第………………第4页 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第4页 

八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第4页 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表……第4页 

第三部门 2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明………………………………………第4页 

二、支出决算情况说明………………………………………第5页 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第5-6页 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………第6-7页 

五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………8-10页 

第四部分  名词解释 

第一部分  个旧市锡城镇中心小学校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、承担锡城镇普及九年义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。 

2、负责指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教育教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量。 

3、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。 

4、贯彻执行国家的教育方针，拟定教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

5、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 

6、各学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。 

（二）2016年度重点工作任务介绍 

1、学校认真贯彻执行《红河州教育局关于进一步规范中小学办学行为的意见》，规范办学行为，规范收费行为，认真贯彻落实国家“两免一补”政策和农村学生营养改善计划。 

2、加大校本研修力度，开发校本课程，充分挖掘校内外的各种资源，进行课程开发， 2016年1月， 6个微型课题已通过市课题专家验收，其中李仙、石建芬两位教师的课题达市内先进水平，其余四个课题为市内合格。 

3、开展大规模镇内交叉检查工作，我校根据市教育局的相关规定制定出台了《锡城镇中心校教学常规管理办法》，强化落实，切实做到依法治教，使教学秩序更规范，教学管理更科学。坚持“三严”、“五认真”和“六必”的教学原则。“三严”即：教学纪律严明，教学行为严谨，教学秩序严格。“五认真”即：认真备课、认真上课、认真辅导、认真批改、认真组织考评；“六必”即：计划必须落实；备课必须分单元、章节、课时；上课必须认真；考试必须严格；单元检测、期中、期末教师必须作所任学科的试卷分析；教导处必须坚持每月一次的常规检查。 

4、坚持“四个开展”、“三个加强”和“一个认真”。 “四个开展”即：开展集体备课，开展首届“读书节”活动，开展校园绿化、美化工作，开展第七届镇级骨干教师评选活动；“三个加强”即：加强德育工作管理，加强干部队伍建设，加快“全面改薄”工作；“一个认真”即：认真做好义务教育基本均衡发展“迎国检”工作。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

个旧市锡城镇中心小学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

个旧市锡城镇中心小学校部门2016年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2016年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

个旧市锡城镇中心小学校2016年度收入合计1535.16万元。其中：财政拨款收入1535.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加109.8万元，主要原因分析调整工资。 

二、支出决算情况说明 

个旧市锡城镇中心小学校2016年度支出合计1559.83万元。其中：基本支出1559.83万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加110.78万元，主要原因分析调整工资。 

（一）基本支出情况 

2016年用于保障我单位正常运转的日常支出1559.83万元。与上年对比增加110.78万元,主要原因与支出决算相同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.85％。 

（二）项目支出情况 

我单位2016年无项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

个旧市锡城镇中心小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1559.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加110.78万元，主要原因分析调整工资。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、205类教育1097.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%。其中：20502普通教育1062.98万元， 20507类特殊教育0.78万元、20509类教育费附加安排的支出33.34万元。 

2、208类社会保障和就业381.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.46%。 

3、210类医疗卫生与计划生育81.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。 

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

个旧市锡城镇中心小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6.16万元，完成预算的102.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的80.63%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算的124.8%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要用于接待各级各类检查产生的费用。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.71万元，下降10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长6.66 %；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降18.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因用于接待各级各类检查产生的费用减少。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占80.63%；公务接待费支出3.74万元，占124.8%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出3.74万元。其中： 

国内接待费支出3.74万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

（二）其他重要事项情况说明 

2016年我单位采购图书、一体机、美的油烟机、组合绿板、打印机、中二抽组合柜、笔记本、复印机、办公桌椅、学生课桌椅、电脑。 

（三）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。