个旧市农村电影发行放映管理站2016年度部门决算

　　 个旧市农村电影发行放映管理站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况··········第2页 

　　一、 主要职能·······································第2页 

　　二、 部门基本情况···································第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表························第3页 

　　一、收入支出决算总表······························详见附件 

　　二、收入决算表····································详见附件 

　　三、支出决算表····································详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表······················详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表············详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表············详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··········详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表················详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表···详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明··················第3页 

　　一、收入决算情况说明································第3页 

　　二、支出决算情况说明································第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············第3页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··················································第3页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明·················第6页 

　　第四部分  名词解释·································第8页 

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在个旧市所属9个乡镇79个行政村和社区进行巡回电影放映宣传工作。每年按照州、市文体和广播电视局的计划完成放映任务。   

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年管理站按照州、市文体和广播电视局下达的放映任务，到全市9个乡镇79个行政村放电影1050场，超额完成了放映任务。            。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农村电影发行放映管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　个旧市农村电影发行放映管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年度收入合计181.97万元。其中：财政拨款收入181.4万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比略有增加，主要原因是在职职工纳入社保，增加了社保费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年度支出合计181.97万元。其中：基本支出179.23万元，占总支出的98.49％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比略有下降,主要原因是本着节约的原则，减少了办公成本。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站正常运转的日常支出179.23万元。与上年对比略有上升,主要原因是增加了职工社保费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.27％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，主要原因是单位无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出179.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.27万元,主要原因是人员经费增资及增加了职工社保费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.文化体育与传媒（类）支出73.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.10%，其中：2070406项73.66元，主要用于在职职工及退休职工的工资、日常办公经费、社会保险费用的支出。  

　　2.社会保障和就业（类）支出91.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.29%，其中：2080502项91.93元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，其中：2100502项5.05万元、2100503项8.59元。主要用于在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年个旧市农村电影发行放映管理站无用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2016年机无政府采购支出。（三）相关口径说明  

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。