个旧市农业机械化技术学校2016年度部门决算

　　 个旧市农业机械化技术学校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  农机学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  农机学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。开张农业科技培训，提高基层农业科技人员的素质。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　我校在主管局的正确领导下，认真学习贯彻中央1号文件精神及国家“三农”的相关政策，继续围绕我市农业整体工作思路展进行开展工作，全体干部职工团结协作，开拓创新，勤奋努力，经过一年的辛勤奋斗，按年初我单位已主管局签订的责任目标要求，现已完成了全部任务。 

　　1、通过安全例会、周会，学习各级党委、政府有关农业农村工作的文件精神、年度工作计划等；及时的传达上级领导和上级相关部门对安全生产工作的指示精神。将安全生产工作纳入本校目标责任制管理，层层落实、明确责任，细化到人、具体分工、实行上下联动，形成了安全生产工作全方位监控和管理的良好机制和有效的制度。每逢重大节日，学校专门研究安全生产工作，学校领导带头值班。 

　　2、我校每周开展整顿工作作风、强化纪律教育活动。在纪律教育中强调做到五项要求：一是加强学习。学习各项规章制度，特别是关于纪律方面的各项规章制度；二是寻找存在的薄弱环节。每人找出工作中存在的问题和执行纪律方面的不足，做到有的放矢。三是制定整改计划。完善内部的管理制度，落实整改措施，因人而异，切实可行。四是明确努力目标，坚持“廉洁施教”的工作目标，设立校风投诉电话，接受学员的投诉，营造积极向上的工作氛围。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位属事业单位 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制6人，全为事业编制；在职在编实有事业人员6人。 

　　离退休人员1人，其中：退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市农机学校 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  个旧市农机学校2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年单位决算总收入94.13万元，其中：财政拨款收入94.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加6.38万元,主要原因2015年工资结构改革。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出87.13万元，其中，工资福利支出60.06万元，占68.9 % ；对个人和家庭的补助16.11万元，占18.5% ；商品和服务支出9.43万元，占10.8%，其他资本性支出1.52万元，占1.8%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出76.18万元。与上年对比增加8.12万元,主要原因调整工资标准和提高补贴，补发2016年7月至2016年12月的工资和补贴。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出10.95万元，占基本支出的12.6％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年无项目支出 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械化技术学校2016年一般公共预算财政拨款支出87.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.37万元,主要原因是调整工资标准和提高津补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、2016年一般公共预算财政拨款支出67.47万元，其中：1、工资福利支出60.06万元，占总支出的68.9%；2、商品的服务支出9.43万元，占总支出的10.8%；3、对个人的家庭的补助支出16.11万元，占总支出的18.5%，其他资本性支出1.52万元，占1.8%。  

　　2.无外交（类）支出。 

　　3.国防（类）支出0万元 

　　4.公共安全（类）支出0万元（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，公务接待费支出0.8万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加4.57万元，主要增加的是公务用车运行维护费支出增加了4.16万元，原因是车辆逐渐陈旧，维修费用明显增加，和油料上涨。公务接待费增加0.4万元，原因是主要接待乡镇农机培训人员，大力宣传，扩大生源。 

　　1. 因公出国（境）费 

　　2016年我校无因公出国（境）情况，2015年也无此项情况出现，故无支出数据。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费 

　　2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.67万元，全部是车辆运行维护费。无购置费，比2015年决算增加4.16万元，全部是车辆行维护费，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3. 公务接待费 

　　2016年我站共执行国内公务接待13批次，143人，接待费开支0.8万元; 公务接待费比2015年决算增加0.4万元，原因是主要接待乡镇农机培训人员，大力宣传，扩大生源。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为事业编制，无机关运行经费支出。 

　　其他重要事项情况说明 

　　2016年本单位政府采购计划25000.00元，实际完成政府采购24700.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。