个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算目录 

　　第一部分  个旧市新型农村合作医疗管理中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市新型农村合作医疗管理中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在个旧市卫生局的领导下，个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年紧密结合卫生工作中心，始终为解决农民群众“看病难、看病贵”提供坚实的保障，将“规范管理，惠及于农民”作为开展新型农村合作医疗的目标，切实为农民群众“当好家，理好财”，并取得了一定成效。在推进2016年度农村合作医疗宣传筹资的整个工作中，我市各乡、镇（区）党委、政府仍然坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，着力解决民生问题，将推进新型农村合作医疗作为政府的责任目标和“民心工程”全力组织实施，措施得力，较好较快地完成任务。各乡镇均把搞好农村合作医疗作为一项重要工作摆上议事日程，认真组织、广泛宣传、积极引导、措施得力，争完成筹资任务之冠。鸡街等乡镇制定了奖励措施，对发动工作完成较好的村委会实行奖励，激发村干部的工作热情。大屯、沙甸、锡城等乡镇，工作目标明确，精心组织、层层抓好落实，较好较快完成目标任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.门诊补偿新突破 

　　（1）在市级开展门诊补偿 

　　在门诊补偿上积极探索，从2014年起我市率先在全州实现了市级门诊补偿，进一步方便了农民群众的就医，也减轻了患者的负担。 

　　（2）重大疾病、慢病纳入门诊补偿 

　　肾透析、耐多药肺结核、重症精神病等22个重大疾病纳入省、州、市级门诊补偿，补偿标准、比例按省、州方案执行。其中重症精神病纳入市乡两级门诊补偿，市级仅限在个旧市传病医院进行门诊补偿，月补偿控制在166元内，全年最高补偿2,000元；高血压、糖尿病纳入门诊补偿，年最高补偿500元、600元。 

　　（3）门诊日间小手术纳入门诊限限价补偿 

　　“日间手术”是根据常见病、多发病经短暂观察治疗即可出院的特点，为患者提供的短、平、快式医疗服务，通过显著缩短患者的在院时间、充分利用医院资源、降低医疗投入费用，促进医疗机构更好地提高医疗技术，达到解决目前“看病难、看病贵、住院难、手术迟”的一种手术病种限价补偿管理方式。我市积极探索，将宫颈炎、输尿管结石、外阴小肿物等20个常见病病、多发病纳入病种限价进行门诊补偿。通过开展门诊手术纳入门诊新农合补偿，规范了医院诊疗行为、降低了群众医疗费用、基金的使用达到了了安全、合理、有效的目的。 

　　（4）门诊总额预付制 

　　同时在住院、门诊总额控制的基础上，在市妇幼院、市传染病院、鸡街中心卫生院、卡房中心卫生院、大屯中心卫生院等两个市级医院和三个中心卫生院开展了住院、门诊补偿费用预付制，积极探索通过付费方式的改革促使医疗机构主动进行医疗成本控制。 

　　2.开展按床日付费、疾病诊断组付费 

　　按照省州要求及安排，我市在市级医疗机构及所有乡镇卫生院开展按床日付费工作。通过第一阶段的运行，目前“床日付费”实施方案正进入数据分析和调整阶段。 

　　另外，个旧市人民医院和红河州第三人民医院作为州级的试点首先开展按“疾病诊断组付费”工作。市卫计局多次组织医院相关人员赴禄丰、祥云和省级学习培训和实地考察，2016年11月，红河州新农合DRGs支付方式改革培训班在个旧市举办，全州十三市县卫计局分管领导、合管中心主任；州级医院和县市二级以上分立医院分管副院长、医保办负责人、病案管理科负责人参加了会议。会议特邀请到省卫计委领导省新农合信息管理办公室主任杜远见和禄丰县合管办主任李润萍、祥云县人民医院支付办主任王兴龙等两位专家为大家授课。专家对个旧辖区内的个旧市人民医院、红河州第三人民医院两所第一批DRGs试点医院进行了现场指导，我市“疾病诊断组付费”工作进展顺利。DRGs的实施将提高公立医院运行效益，有效控制医疗费用增长速度 

　　 3.转变审核监管方式 

　　在审核监管上，我市改变以往单一的检查方式，采取与市纪工委、市财政局、卫生监督所、审计局等部门联合开展检查，同时以购买的形式也从专家库内抽调相关专家参与检查，从不同部门的监管角度，全方位地对新农合进度监管，以更为规范地管理好新农合。   

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，即是本单位个旧市新型农村合作医疗管理中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度收入合计755,340元。其中：财政拨款收入755,340元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少129,375元，主要原因分析2016年下半年在职人员一人调出，新农合信息化建设费用支出和参观交流学习减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度支出合计856,932.74元。其中：基本支出856,932.74元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加112,189.02元,主要原因分析2016年人员工资增长、加强下乡检查增加差旅费支出，增加筹资宣传单、无帆手袋、参合本、门诊日监手术登记表、监管记录本、文件汇编、资料汇编等印刷费用支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市新型农村合作医疗管理中心机构正常运转的日常支出856,932.74万元。与上年对比增加112,189.02元,主要原因分析2016年人员工资增长，加强下乡检查增加差旅费支出增加筹资宣传单、无帆手袋、参合本、门诊日监手术登记表、监管记录本、文件汇编、资料汇编等印刷费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.38％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市新型农村合作医疗管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出856,932.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加112,189.02元,主要原因分析2016年人员工资增长，加强下乡检查增加差旅费支出增加筹资宣传单、无帆手袋、参合本、门诊日监手术登记表、监管记录本、文件汇编、资料汇编等印刷费用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　医疗卫生与计划生育支出（类）支出856,932.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：2100502项“事业单位医疗”27,006元、2100503项“公务员医疗补助”9,962元、2109901项“其他医疗卫生与计划生育支出”819,964.74元。主要用于：  

　　1.人员支出：基本工资支出154,437元，津贴补贴支出102,974.71元，奖金支出12,704元，社会保障缴费40,114.85元，绩效工资162,234元，合计472,464.56元。 

　　2.对个人和家庭的补助支出：奖励金109,000元，住房公积金支出32,198元，其他对个人和家庭的补助支出65元，合计141,263元。 

　　3.商品和服务支出：办公费支出50,607.6元，印刷费84,220元，电费173.08元，邮电费支出2,526.5元，差旅费支出39,777元，培训费1,827元，招待费支出19,299元，劳务费支出37,450元，委托业务费7,325元，合计243,205.18元。 

　　三项合计支出856,932.74元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18,900元，支出决算为19,299元，完成预算的102.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,299元，完成预算的102.11%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因聘请专家下乡检查保障基金安全误餐支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5,201元，下降21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,772元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加571元，增长3.05%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年无公务用车运行支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出19,299元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家下乡检查保障基金安全误餐支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市新型农村合作医疗管理中心2016年机关运行经费支出243,205.18元，与上年对比增加33,214.83元,主要原因分析加强下乡检查增加差旅费支出，增加筹资宣传单、无帆手袋、参合本、门诊日监手术登记表、监管记录本、文件汇编、资料汇编等印刷费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出50,607.6元，印刷费84,220元，电费173.08元，邮电费支出2,526.5元，差旅费支出39,777元，培训费1,827元，招待费支出19,299元，劳务费支出37,450元，委托业务费7,325元，合计243,205.18元。。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年政府采购计划金额为8.16万元，实际采购金额为8.16万元，主要是采购服务。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。