个旧市农村经济经营管理站2016年度部门决算

　　 个旧市农村经济经营管理站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作: 

　　(1)农民负担监督管理工作 

　　(2)农村土地承包管理工作  

　　(3)农村集体资产及财务管理工作 

　　(4)引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理 

　　(5)引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理 

　　(6)引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理 

　　(7)农村经济调查、分析及统计工作 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　个旧市农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及全市9个乡镇（区），其中7个乡镇地处山区半山区，涉及79个村委会、495个村民小组，国土二调耕地面积（毛面积）为49.2万亩（实际面积可能大于49.2万亩），农村土地承包合同耕地上报面积为15.83万亩，承包农户4.23万户。自该项工作开展以来，截至2017年4月共完成老厂镇、鸡街镇倘甸片区、卡房镇（田坝子村委会除外）、保和乡、贾沙乡五个乡镇计36个村委会、240个村民小组、16000余户农户、81000余块承包地块约280000亩承包地块的信息采集及外业调查工作。完成率达56.91%，其他乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证工作正在稳步推进中。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。个旧市农村经济经营管理站是个旧市农业局下属的一家全额拨款事业单位，根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于副科级的事业单位，设站长1名（张洪）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本单位人员编制7人，其中事业编制7人。截至2016年12月31日，实有职工6人，现有高级经济师1人，助理经济师2人，管理人员1人，高级工1人,见习期1人，退休人员4人。实有车辆1辆，为执法用车。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市农村经济经营管理站决算总收入75.09万元，其中：财政拨款收入75.09万元，占总收入的100%；与上年对比减少14.73万元，主要原因是项目减少。 

　　二、支出决算情况说明部门决算总支出81.8万元，其中：基本支出78.21万元，占总支出的95.61％；项目支出3.59万元，占总支出的4.39％；与上年对比基本支出增加7.86万元,主要原因2016年10月公招1人，导致人员经费增加，与上年对比项目支出减少0.97万元，原因是项目减少。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出78.21万元，与上年对比增加7.86万元,主要原因分析是人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于专项业务工作的经费支出3.59万元。与上年对比减少0.97万元,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：2016年1月，汇总分析了2015年全市农村经济统计年报表，并按时上报州农业局，及时为上级部门提供了有关数据和资料。做好2016年省级入户调查点工作。我市有省级调查点6个，调查农户60户，我站不定期到调查点及农户中检查和指导调查资料登记情况，并按省、州农经站的要求时报送相关季度调查资料。进行2016年农村经济统计年报工作，按时、保质保量地完成农经统计年报工作 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村经济经营管理站2016年一般公共预算财政拨款支出81.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.89万元,主要原因是人员增加和工资上涨。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出：23.24万元主要用于退休人员工资发放。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出：3.58万元主要用于缴纳单位医疗保险等。 

　　3.农林水支出：54.98万元主要用于在职人员工资及日常工作开展经费。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，公务接待费支出0.57万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.48万元，减少的主要原因是：厉行节约。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占63%；公务接待费支出0.57万元，占37%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元 

　　    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村经济经营管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.48万元。其中： 

　　国内接待费支出0.48万元共安排国内公务接待8批次，接待68人次主要用于项目验收及召开会议发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年本单位政府采购计划6500.00元，实际完成政府采购64790.00元,主要是采购货物。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。