个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度部门决算

　　 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能  .......................................第2页 

　　二、部门基本情况  ...................................第4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表   

　　二、收入决算表   

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  ...............................第4页二、支出决算情况说明  ...............................第5页三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明  .................第8页 

　　第四部分  名词解释  ............................第10页 

　　第一部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。 

　　（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。 

　　(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。 

　　(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。 

　　(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。 

　　（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍。一是积极开展肿瘤随访登记项目工作。全年共收集我市居民各种肿瘤新发和死亡病例2896份（含重卡和外地卡），经全面整理，剔除重卡和外地卡后，最后实际上报1414例，超额完成了国家下达我市1375例的任务指标；2016年5月，我市组织11个乡镇卫生院开展了肿瘤存活病例的随访调查工作，全市共完成3216名肿瘤存活病例的随访调查工作。二是认真完成肺癌早诊早治项目年度复查工作任务。2016年国家下达我市肺癌早诊早治项目年度复查任务为1000例，截至2016年6月，我市共完成1051例居民高危人员的年度复查任务，任务完成率达105.1％。共查出肺癌5例，其中有3例为早期肺癌，早诊率为60％。查出良性肿瘤1例，肺结核、肺大泡和其他各种疾病571例，均已通知本人到医院作相应检查和治疗。三是积极参加省州各级举办的业务培训，不断提高业务素质。全年共派出10人次参加省州各级举办的肿瘤登记及肺癌早诊早治业务培训。四是2016年7月组织对贾沙等乡镇开展了一次肿瘤登记工作督导检查。五是组织抗癌协会开展健康向上的各种宣传及文艺活动。2016年4月17日，我们组织抗癌协会全体理事在市工人文化宫举办大型义诊宣传活动，向过往群众宣传防癌抗癌科学常识，市委、市政府、人大、政协领导都派人参加了活动。同年4月25日，在州茶桑果站组织全体会员举办了抗癌心理知识讲座，聘请市关爱心灵成长中心陈杰老师为大家讲授了题为“看见生命的力量”的知识讲座。2016年8月25日，我们邀请了个旧市人民政府原副市长、个旧抗癌协会原会长李萍萍到个旧举办抗癌经验交流，用自己的抗癌经历鼓舞了全体会员。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度收入合计1338161.04元。其中：财政拨款收入1301551.04元，占总收入的97.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36610元，占总收入的2.74%。与上年收入1356149.82元对比,减少54598.78元，主要原因分析:2015年在职5人,2016年人员减少1人,财政拨款相应减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度支出合计1286542.26元。其中：基本支出672142.66元，占总支出的52.24％；项目支出614399.6元，占总支出的47.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出1047113.06元对比,增加239429.2元,主要原因是1.2016年调整增加工资，故调整增加人员经费，2. 在职职工年度考核合格晋升一级、年内两次增资。3.开展肺癌早诊早治项目工作跑郊区、做动员、做随访、宣传讲座以及年度复查等活动。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室正常运转的日常支出672142.66元。与上年对比增加了7518.6元,主要原因是退休人员经费301692比上年292887元多支出8805元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614399.6元。与上年对比增加232210.6元,主要原因是上年项目资金部分是2016年结提后支出项目资金，以及开展肺癌早诊早治项目工作跑郊区、做动员、做随访、宣传讲座以及年度复查等活动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1249932.26元,占本年支出合计的97.15%。与上年对比增加226919.2元,主要原因是:启动并开展了肺癌早诊早治工作,项目支出比上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类〕行政事业单位离退休（款〕归口管理的事业单位离退休（项〕2016年决算数为301692元。主要用于退休人员的退休费用支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类〕公共卫生（款〕疾病预防控制机构（项〕2016年决算数为337386.66元主要用于在职人员的工资补贴及办公经费。 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类〕公共卫生（款〕基本公共卫生服务（项〕2016年决算数为86610元，主要用于基本公共卫生的相关支出。 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类〕公共卫生（款〕重大公共卫生专项（项〕2016年决算数为527789.6元，主要用于肺癌早诊早治项目工作开展的相关支出。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类〕医疗保障（款〕事业单位医疗（项〕2016年决算数为18109元，主要用于在职人员的医保费用。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类〕医疗保障（款〕公务员医疗补助（项〕2016年决算数为14955元，主要用于本单位在职人员的医疗补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41000元，支出决算为35019元，完成预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13308元，完成预算的32.46%；公务接待费支出决算为21711元，完成预算的52.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出，可接待可不接待的就不再给予接待，不该接待的就坚决不接待。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17877元，下降33.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少48元，下降0.36%；公务接待费支出决算减少17829元，下降45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及省委“九不准”，按照州委州政府和市委市政府关于厉行节约的相关文件精神，尽量减少三公经费的支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13308元，占38%；公务接待费支出21711元，占62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13308元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13308元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21711元。其中： 

　　国内接待费支出21711元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州肿瘤专家开展培训和业务指导以及肺癌早诊早治及肿瘤登记项目实施过程中发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2016年运行经费支出38857.86元，与上年对比，增加16550.06元,主要原因是：2015年无差旅费、公务用车运行维护费支出，2016年差旅费支出4000元，劳务费增加了5000元办公设备购置2970元等，部门运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室无公务用车，也无单位价值在50万元及以上通用设备和单位价值在100万元及以上通用设备。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金; 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：日常公用经费）。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：本办公室无公务用车，单位外出公务办事均动用私有车辆，经讨论同意给予汽油费补贴；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。