个旧市农民科技教育培训中心2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

　　二是开展大、中专学历教育、农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、“阳光工程”（农村富余劳动力转移）培训等工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　１、农业部新型农业经营主体带头人2期100人,投入30万元。

　　2、云南省新型职业农民培育项目2期60人，投入6万元。

　　3、“绿色证书”工程：“绿证”资格培训698人，结业698人，698人获“绿色证书”，投入2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位性质

　　纳入2016年部门决算编报的单位属事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，全部是事业编制；在职在编实有事业人员6人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　详见部门决算公开格式表样（含三公经费）,从2016年部门决算报表中取数，填入公开表样中。其中附表1对应部门决算报表中的财决01表、附表2对应财决03表、附表3对应财决04表、附表4对应财决01-1表、附表5对应财决07表、附表6对应财决08-1表、附表7对应财决09表、附表8对应填报说明附表中CS05表部门决算相关信息统计表。

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年个旧市农民科技教育培训中心决算总收入103.02万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增加29.15万元（上年决算数收入为73.87万元），增加39.46％,增加的主要因素是：今年项目资金为30万元，比上年增加27万元（上年为3万元），财政返还4.16万元以及2016年个旧市调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。因而使决算数比上年大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出97.11万元，其中：基本支出72.05万元，占总支出的74.19％；项目支出25.06万元，占总支出的25.81％。

　　基本支出增加的原因是：（1）、调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。（2）、有2人职称晋升变动，增加了基本支出。

　　项目支出增加的原因是：本年预算项目支出3万元，而实际项目支出为25.06万元。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出72.05万元。与上年对比增加7.11万元（上年为64.94万元）, 其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6％。

　　人员经费增加的原因是：（1）、调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。（2）、有2人职称晋升变动，增加了基本支出。

　　日常公用经费减少的原因是：减少“三公经费”支出，对日常办公用品的采购和使用严格管理，节约办公、高效办公。

　　2016年、2015年基本支出决算差异情况对比分析表

　　单位：万元

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.06万元。与上年对比增加20.29万元（上年为4.77万元）, 项目支出增加的原因是：本年项目支出预算3万元，而实际为25.06万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：农业部新型农业经营主体带头人项目2期100人,投入30万元，实际支出25.06万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心，2016年一般公共预算财政拨款支出97.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.4万元（上年为69.71万元）, 增加39.31％,增加的主要因素是：今年项目资金为25.06万元，比上年增加22.06万元（上年为3万元），财政返还4.16万元以及2016年个旧市调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。因而使决算数比上年大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于支付本单位退休人员工资。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于缴纳事业单位人员基本医疗3.47　万元；公务员医疗补助1.48万元。

　　3.农林水（类）支出85.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于事业运行60.9万元；科技转化与推广服务4.16万元；其他农业支出20.9万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心，2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，公务接待费支出1.27万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.84万元，增加的主要原因是：一是，车辆逐渐陈旧，处于维护高峰期，维修费用明显增加。二是，油料上涨。三是，住宿费和餐费价格上涨。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年个旧市农民科技教育培训中心没有因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年个旧市农民科技教育培训中心无购置公务用车情况，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.67万元。其中：购置费0万元，运行维护费2.67万元，比2015年决算增加1.07万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年个旧市农民科技教育培训中心共执行国内公务接待15批次，150人，接待费开支1.27万元。公务接待费比2015年决算增加0.77万元，主要用于接待培训教师和实习学生产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位为事业编制，无机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购计划184200.00元，实际完成179758.00元。

　　（三）相关口口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。