个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况 

　　一、主要职能·································第2页 

　　二、部门基本情况·····························第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表·······················详见附表 

　　二、收入决算表·····························详见附表 

　　三、支出决算表·····························详见附表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表···············详见附表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表·····详见附表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····详见附表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···详见附表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表·········详见附表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表··详见附表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明····························第3页 

　　二、支出决算情况说明····························第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明·············第7页 

　　第四部分  名词解释·····························第9页 

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件；负责房屋征收实施机构及其人员的监督管理工作；编制房屋征收计划，拟定、认证补偿方案，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作；拟定房屋征收决定公告和征收补偿方案，报征补委员会发布；委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆迁工作；负责补偿安置资金的管理工作；负责房屋征收行政复议和诉讼工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁；负责房屋征收的调解、信访工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理；承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　房屋征收工作作为政府一项重要工作，担负着我市城市建设及经济发展先行官的艰巨任务。2016年，州政府下达我市城市棚户区改造任务为800户，主要涉及个旧市区范围内6个片区。 

　　2016年我市共启动房屋征收项目10个，涉及被征收人3178户，建筑面积184555.94m2。其中个旧市人民政府已作出《房屋征收决定》的有6个项目，涉及被征收人1115户，建筑面积78848.69m2，剩余几个房屋征收项目将在条件成熟的情况下陆续作出房屋征收决定。    

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为：个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　纳入2016年度部门决算编报财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，离退休人员0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年度收入合计68.78万元。其中：财政拨款收入68.78万元，占总收入的100%。与上年对比增加13.18万元，主要原因是工资福利支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计367.54万元。其中：基本支出82.26万元，占总支出的22.38％；项目支出285.28万元，占总支出的77.62％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少178.19万元，下降32.65%,主要原因是本年度项目有所减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出82.26万元。与上年对比增加26.65万元，增长47.92，主要是工资调整增加，业务增大，相应经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.82万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.44万元，占基本支出的10.26％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.28万元。与上年对比减少204.84万元,下降41.79%。主要原因是本年度项目比上年有所减少。具体项目用于支付个旧市棚户区改造项目的征收补偿安置。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出367.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少178.19万元，下降32.65%。主要原因是本年度项目有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.2100502事业单位医疗支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于医疗保障缴费； 

　　2100503公务员医疗补助支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于医疗保障缴费。 

　　2.2120199其他城乡社区管理事务支出77.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于人员经费和公用经费：工资福利支出63.93万元，对个人和家庭的补助9.89万元，商品和服务支出8.44万元。 

　　3.2210103棚户区改造支出285.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。我市加大对棚户区改造力度，用于发放被征收房屋的补偿安置资金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10%。其中：公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院、省、州、市党委有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照市财政局关于编制部门预算的具体安排，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加396元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加396元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因接待外单位人员1批6人。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出400元，占10%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出400元。其中： 

　　国内接待费支出400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度政府采购计划金额35800.00元，实际采购金额为35500.00元。主要是采购办公用品等货物。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映单位的公务员医疗补助经费。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映棚户区改造方面的支出。