个旧市青少年业余体育学校2016年度部门决算

　　 个旧市青少年业余体育学校2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市少体校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市少体校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市青少年业余体育学校，是负责全市青少年体育运动的业余训练，对各学校的课外体育活动进行指导，现正常训练的有篮球、游泳、乒乓球、足球、排球等多个项目。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年以来，在市委、市政府的关心支持下，在局领导的帮助指导下，个旧市青少年业余体育学校全体人员团结协作、克服工作人员少、工作任务重、工作环境艰苦、经费紧等困难，努力做好基本训练工作。认真组织各训练队伍日常训练和各级比赛，圆满完成上级下达的各项指标任务。现正常开展训练的项目有篮球、乒乓球、足球、排球、游泳、跆拳道六个运动项目，据统计长年训练人数达160多人。 

　　    二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市青少年业余体育学校2016年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市青少年业余体育学校年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 个旧市少体校2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  个旧市少体校2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市少体校2016年度收入合计110.93万元。其中：财政拨款收入110.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市少体校2016年度支出合计94.11万元。其中：基本支出87.96万元，占总支出的93.47％；项目支出6.15万元，占总支出的6.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年对比有所增加，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。 

　　    （一）基本支出情况 

　　  2016年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出110.93万元。与上年对比与有所增加，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.43％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.15万元。与上年对比减少9.52万元，主要原因是本年度项目有所减少。具体项目开支：青少年业余体育学校工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　少体校2016年度一般公共预算财政拨款支出110.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.文化体育与传媒支出（类）群众体育支出207（类）03（款）08项”支出2016年决算数为49.23万元，主要是人员经费及日常公用经费增加。 

　　2.社会保障和就业支出（类）208（类）05（款）02”支出2017 年决算数为33.59万元，主要是人员经费增加。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（类）05（款）02”支出，“210（类）05（款）03” 2016年决算数为5.08万元，较2016年执行数增加0万元，增长0%. 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　少体校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为1.85万元，完成预算的69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.85元。少体校2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据文件要求开展节约增效活动。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算增加1.85万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因根据文件要求开展活动增多。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于展演中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.85万元。其中： 

　　国内接待费支出1.85元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于少体校训练期间相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于少体校相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)运行经费支出情况 

　　少体校2016年机关运行经费支出3万元，与上年对比上年对比有所增加，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于展演中心相关使用情况。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度无政府采购、绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。