个旧市宝华公园2016年度部门决算

　　  个旧市宝华公园2016年度部门决算

　　目录 

　　 第一部分  个旧市宝华公园概况…………………………第2页 

　　一、主要职能…………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况……………………………………………第4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表…………………………第4页 

　　一、收入支出决算总表…………………………………（详见附件） 

　　二、收入决算表…………………………………………（详见附件） 

　　三、支出决算表…………………………………………（详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………（详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决表……………（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出表………………（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………（详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………（详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明…………………第 4页 

　　一、收入决算情况说明………………………………………第4 页 

　　二、支出决算情况说明………………………………………第4 页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第 6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说第7 页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………第 9页 

　　第四部分  名词解释………………………………………第 10页 

　　第一部分  个旧市宝华公园概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能： 

　　个旧市宝华公园属差额拨款的事业单位，成立于1954年，管辖着动物展区、老阴山面山休闲区、滑冰场片区、儿童娱乐区、苗圃、烈士陵园、宝华寺等130公顷的区域。人员编制数82人，2016年退休4人，现实有职工59人；退休人员死亡2人，现实有退休人员84人。车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、动物管护工作 

　　宝华公园现有动物54种235只，其中国家一级保护动物12种46只，国家二级保护动物22种114只，三有动物20种75只。我园动物饲养严格按照《动物园动物管理技术规程》进行，坚持和完善动物的健康检查、卫生保健、营养调配、笼舍消毒、驱虫等保健措施。动物的防病治病工作本着“防重于治”的原则，做到按计划实施、工作有记录，做到规范化、制度化 

　　2、园区绿化管护工作 

　　我园按照绿化管理质量标准加强了园内景点、景区植物的整形、修剪、施肥、病虫害防治的日常管护工作。提升改造后动物园的新建绿地有所增加，在管理人员紧缺的情况下，仍然保证园区植物得到精心的养护管理，使植物正常生长，达到了应有的景观效果。 

　　3、园内建设、经营管理及卫生管理  

　　（1）.园内建设 

　　2016年完成了梅花鹿笼舍、饲料房的改造工作；猴山的丰容工作；羊驼处的场馆换沙工作；大象馆垃圾台的建造工作；草食区排除淤泥及排水道的疏通等工作；动物展区内及宝华山寺的监控设备已安装完成，现已正式投入使用。通过以上工程的建设，公园的基础设施不断完善、面貌不断更新、品质不断提高。 

　　（2）.经营管理 

　　我园按市财政局要求，根据《个旧市行政事业单位国有资产出租出借管理办法》，积极配合完成事业单位房屋出租的评估、测定、执行。经营科加强对经营户的规范管理，按时进行消防安全及生产安全检查，严禁乱堆乱放乱挂物品，对不到位的进行督促整改，公园的管理秩序不断改善。春节、五一、国庆节期间为了防止人员密集地区拥堵，给市民们一个秩序良好的游览环境，我园取消了园内的一切摊点，虽然临时摊位费比去年同期有所减少，但有效地保证了园内的游览秩序。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市宝华公园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：个旧市宝华公园。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市宝华公园2016年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市宝华公园2016年度收入合计1334.99万元。其中：财政拨款收入1294.16元，占总收入的96.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入40.83元，占总收入的3.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加收入45.84万元，主要原因分析是园区房屋出租收入、场地出租收入增加等原因。。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市宝华公园2016年度支出合计1334.99万元。其中：基本支出1333.24万元，占总支出的99.87％；项目支出1.75万元，占总支出的0.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1289.15万元对比支出增加45.84万元,主要原因分析是物价上涨、调整工资等原因。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市宝华公园机关、下属事业单位正常运转的日常支出1077.09万元。与上年1032.93万元对比增加44.16万元,主要原因分析是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费215.32万元占基本支出的16.66％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市宝华公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.75万元。与上年对比无变化,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况是动物饲养管理工作，主要用于购买动物饲料。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市宝华公园2016年度一般公共预算财政拨款支出1294.16万元,占本年支出合计的100%。与上年1015.9万元对比增加278.26万元,主要原因分析是2016年调整工资结构。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出457.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%。主要用于个旧市宝华公园退休人员支出，遗属生活补助支出。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，主要用于个旧市宝华公园职工、退休人员医保缴费支出。 

　　3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　4、城乡社区支出（类）支出774.31万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的59.83%。主要用于个旧市宝华公园职工工资支出、部分业务费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市宝华公园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数无变化。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相等。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。 

　　公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市宝华公园内园区管护、动物饲养管理、园林绿化（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市宝华公园2016年机关运行经费支出0元，与上年对比 无主要原因分析无。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市宝华公园2016年无政府采购决算，无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），为城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　九、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。