个旧市农机推广站2016年度部门决算

　　 个旧市农机推广站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  市农机推广站概况 

　　一、主要职能………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………第4页 

　　二、收入决算表……………………………………第4页 

　　三、支出决算表……………………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………第5页 

　　二、支出决算情况说明…………………………第6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………第7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  市农机推广站概况 

　　一、主要职能 

　　部门职能：我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍今年，我站在主管局的正确领导下，认真学习贯彻中央1号文件精神及国家“三农”的相关政策，继续围绕我市农业整体工作思路展进行开展工作，全体干部职工团结协作，开拓创新，勤奋努力，经过一年的辛勤奋斗，按年初我单位已主管局签订的责任目标要求，现已完成了全部任务。 

　　1、继续加强全市农业机械在春耕、秋收生产中的协调管理工作。 

　　在春耕、秋收生产当中，我站及时组织专业技术人员到生产一线、到田间地头指导、协调全市农机促春耕、保秋收工作，据统计，全市约六万余台次各类农机具投入到春耕、秋收生产中,完成机耕机耙田地作业面积9835公顷的作业任务。从而有力地支持了我市的农业生产工作。 

　　2、认真做好农机新机具、新技术的试验、示范推广工作。 

　　（1）我站按照《云南省农业机械管理条例》规定及工作职责，继续加强对170新型微耕机在我市具有代表性地区进行的试验、示范、推广工作。 

　　（2）完成了2015年省厅下达的农机产品质量投诉及监督管理的项目工作。 

　　该项目由于2015年底才下达到我单位，所以我单位将其实施时间放在今年进行。今年我们首先按实施方案首先召开了一次由全市各乡镇、农技服务中心主要工作人员及农机产品经销商参加的宣传动员会议，重点对项目的内容进行了传达、布署。二是为了搞好该项工作，加强硬件建设，我们为全市有关乡镇农技服务中心配备了相应的电脑、相机、复印机，总共投入项目资金为：5.6万元。 

　　（3）2016年先后引进了三台新型铡草机、三台新型玉米剥皮机在我市的卡房镇、老厂镇进行了作业试验，从试验的效果看，侧草机适应性较好，可以引进大批量推广，玉米剥机作业效果不是很好，今后需要从农艺、农机两方面再进行改造后再试验。引进了一台新型果蔬烘干机在我市卡房镇农户家中进行实地操作、示范考核试验。 

　　3、精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作 

　　为搞好今年我市农机具购置补贴工作，我们配合有关部门认真制订了实施方案，召开了专项会议，印制了宣传资料，进行各项技术咨询工作，由于我们工作到位，到年底，我市已完成补贴资金近200万元，补贴各种机具2000余台、受益农户1600余户。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入市农机推广站2016年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　市农机推广站2016年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人。 

　　离退休人员1人。其中：退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　市农机推广站2016年度收入合计82.05万元。其中：财政拨款收入68.7万元，占总收入的84%；上年结转结余13.35万元，占总收入的16%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少3.11万元，主要原因2015年工资结构改革力度较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　市农机推广站2016年度支出合计79.59万元。其中：基本支出67.48万元，占总支出的85％；项目支出12.11万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比增加14万元，主要原因：调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴；购置三台新型铡草机、三台新型玉米剥机。在我市的卡房镇、老厂镇进行推广试验。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障市农机推广站正常运转的日常支出65.99万元。与上年对比增加7万元，主要原因调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.49万元，占基本支出的2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.11万元。与上年7.6万元对比增加4.51万元。主要原因购置三台新型铡草机、三台新型玉米剥机。在我市的卡房镇、老厂镇进行推广试验。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　市农机推广站2016年度年度一般公共预算财政拨款支出67.48万元,其中：1、工资福利支出56.41万元，占总支出的84%；2、商品的服务支出1.49万元，占总支出的2%；3、对个人的家庭的补助支出9.58万元，占总支出的14%。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.无一般公共服务（类）支出， 

　　2.外交（类）支出无。 

　　3.无国防（类）支出。 

　　4.无公共安全（类）支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　市农机推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.44万元，完成预算的172%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆逐渐陈旧，维修费用明显增加，和油料上涨。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.62万元，增长123%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加1.89万元，增长103%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降73%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆逐渐陈旧，维修费用明显增加，和油料上涨。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占97%；公务接待费支出0.1万元，占3%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中： 

　　国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机推广工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)事业运行经费支出情况 

　　市农机推广站2016年事业运行经费支出10.52万元，与上年6.83万元对比增加3.69万元。主要原因分析2016购置三台新型铡草机、三台新型玉米剥机。在我市的卡房镇、老厂镇进行推广试验。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市农机推广站无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况需要说明的事项。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。