个旧市公路测设队2016年度部门决算

　　 个旧市公路测设队2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市公路测设队概况…………………………………2 

　　一、主要职能…………………………………………………………2 

　　二、部门基本情况……………………………………………………5 

　　第二部分  2016年度部门决算表…………………………详见附件 

　　一、收入支出决算总表……………………………………详见附件 

　　二、收入决算表……………………………………………详见附件 

　　三、支出决算表……………………………………………详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明…………………………5 

　　一、收入决算情况说明……………………………………………6 

　　二、支出决算情况说明……………………………………………6 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…7 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………………8 

　　第四部分  名词解释………………………………………………10 

　　第一部分  个旧市公路测设队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立至今，一直担负着本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.测设任务工作 

　　今年全年，我队按上级交通主管部门安排的测设任务工作，顺利完成了我市辖区范围内16个农村公路建设项目共计201.789公里的测设任务，其中：13个项目190.476公里的设计文件提交有关部门通过了设计的评审，各参建单位，已按设计文件的内容，开展施工建设工作，余下的3个项目11.313公里的外业测量工作已完成，设计文件正在加紧编制过程中，具体如下： 

　　（1）2016年1月6日～3月28日，完成了保和乡斐贾村民委员会通畅工程全长13.36公里的水泥混凝土路面改造工程的测设工作。 

　　（2）2016年2月20日～3月20日，完成了保和乡木花果村民委员会通畅工程全长27.321公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（3）2016年2月25日～3月20日，完成保和乡核桃寨村民委员会通畅工程全长6公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（4）2016年1月7日～3月1日，完成贾沙乡克勒村民委员会通畅工程全长22.762公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（5）、2016年3月2日～3月15日，完成贾沙乡白云村民委员会通畅工程全长16.733公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（6）2016年3月1日～3月24日，完成贾沙乡围墙村民委员会通畅工程全长1.528公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（7）2016年3月23日～4月5日，完成大屯镇龙井村民委员会通畅工程全长4.175公里的水泥混凝土路面改造工程的设计文件编制工作。 

　　（8）2016年1月12日～1月15日，完成卡房镇卡头寨村民委员会通畅工程全长16.494公里，龙树脚村民委员会通畅工程全长12.572公里，路超滕村民委员会通畅工程全长9.846公里的测量工作，5月12日、6月5日、6月30日分别完成卡龙线、白龙线和路赶滕线3个项目的设计文件编制。 

　　（9）2016年5月23日至7月12日，完成贾沙乡陡岩村民委员会通畅工程全长14.885公里的设计文件编制。 

　　（10）2016年6月1日至7月25日，完成莫舍白村民委员会通畅工程全长3.3公里的设计文件编制。 

　　（11）2016年7月26日至7月31日完成了老厂居委会通畅工程41.5公里的野外测量工作，8月22日完成设计任务工作。 

　　（12）2016年12月26日，完成了鸡街镇绿冲河线全长2.413公里和包高线全长2.2公里的野外测量工作。 

　　（13）2016年12月27日，完成了鸡街镇上乍甸村民委员会通畅工程6.7公里的野外测量工作。 

　　2.现场管理、质量监督和技术指导工作 

　　为确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准，在上级交通主管部门的安排下，我队派出专业技术人员参与全市在建的31个农村公路建设项目340.8公里的路面提升改造建设管理工作，到2016年底，完成了18个项目141.1888公里的路面提升改造的技术指导、工程质量监督和现场管理等工作，13个项目199.6112公里的路面提升改造项目正在加紧组织实施过程中。 

　　3.其他工作完成情况 

　　（1）2016年3月23日～4月13日，按照主管局的安排要求，完成了个旧市大屯镇万家公路全长0.813公里的初步设计和投资估算的工作。 

　　（2）2016年3月根据《云南省住房和城乡建设厅关于开展2015年全省工程勘察设计企业资质年度检查的通知》要求，完成了设计资质年度检查工作，年检合格。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市公路测设队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市公路测设队2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2116年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市公路测设队2016年度收入合计99.65万元。其中：财政拨款收入99.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入为91.97万元，与上年对比收入增长8.35%，主要原因为工资福利支出增资及在职人员增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市公路测设队2016年度支出合计99.65万元。其中：基本支出99.65万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出为91.97万元，与上年对比支出增长8.35%，主要原因为工资福利支出增资及在职人员增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障我队机构正常运转的日常支出99.65万元。与上年对比增长8.35%,主要原因为工资福利支出增资及在职人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.2％。（人均基本支出9.965万元） 

　　（二）项目支出情况 

　　我队2016年度无项目支出发生。用于专项业务工作的经费支出 

　　0万元。与上年对比无变动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市公路测设队2016年度一般公共预算财政拨款支出96.65元,占本年支出合计的100%。上年支出为91.97万元，与上年对比支出增长8.35%，主要原因为工资福利支出增资及在职人员增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，其中2080502项11.9万元。全部用于事业单位离退休支出； 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，其中2100502项4.87万元、2100503项2.14万元。主要用于事业单位医疗支出4.87万元，公务员医疗补助支出2.14万元. 

　　3. 交通运输支出（类）支出80.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%，其中2140199项80.73万元。全部用于其他公路水路运输支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市公路测设队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无增减。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市公路测设队2017年机关运行经费支出2.15元，与上年对比减少0.16万元,主要原因为公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费工会经费等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市公路测设队2017年政府采购一般公共预算计划采购金额2.04万元，政府采购一般公共预算实际采购金额支出2.03万元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。