个旧市植检植保站2016年度部门决算

　　个旧市植检植保站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市植检植保站概况 

　　一、主要职能…………………………第2页 

　　二、部门基本情况…………………………第4页 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………第4页 

　　二、收入决算表…………………………第4页 

　　三、支出决算表…………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第4页 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能。执行《农药管理条例》规定的对农药经营单位经营资格审查、管理职能；农药产品质量监督和农药安全合理使用管理；依法查处违法行为。负责全市农作物病虫害预测预报，病虫害防治技术培训，农作物大面积防治技术指导及咨询服务。农产品安全生产基地建设及农产品农药残留检测。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、抓好主要农作物病虫害监测、预报及防治工作 

　　结合个旧市实际，以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，建立防控示范区12个，面积6432亩，其中：水稻防控示范区6个，面积1912亩；陆稻防控示范区1个，面积200亩；玉米防控示范区1个，面积300亩；马铃薯防控示范区1个，面积1000亩；香蕉防控示范区2个面积2500亩；柠檬防控示范区2个面积520亩。 

　　定期不定期开展病虫害监测及发生情况调查，根据监测和调查结果及时发布农作物病虫情报17期，柠檬病虫情报4期，预报准确率在90%以上。在病虫发生关键时期组织开展统防示范面积10000余亩，辐射带动防治面积34.31万亩次。 

　　2016年个旧市水稻播种面积3.07万亩，小麦面积1.74万亩，玉米面积10.88万亩，马铃薯2.49万亩，全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积24.04万亩，由于监测预报准确及时，防治技术得当，全年挽回粮食损失3131.9吨。 

　　2、开展农药市场监督管理 

　　全年共出动车辆19辆次，执法人员68人次，整顿市场48个次，检查经营门市186个次，检查农药品种956个次。联合执法大队依法查处销售假劣农药行为4起，没收违法农药5.5千克，罚没人民币4539元，对农药经营人员163人开展依法经营、诚信经营、规范经营培训，确保农业生产安全和农产品质量安全。 

　　3、植物检疫工作开展情况 

　　开展两杂种子销售市场检疫3次，检查市场34个次，检查门店38个，抽查杂交玉米品种68个22万公斤，抽查杂交水稻品种36个5.3万公斤，主要检查两杂种子包装袋上是否明确标识有“产地检疫证明编号”，通过市场检疫，抽查的两杂品种合格率为100%。 

　　受理玉米制种基地和苗木繁育基地产地检疫申报18起，组织技术人员对种子、苗木繁育基地开展产地检疫5次，检疫杂交玉米组合17个，面积2095亩，产量545,350公斤；检疫红桃苗68亩，苗60万株。受理调运检疫申报18起，检疫种子12批次120000公斤；检疫苗木繁殖材料6批次401000株。签发产地检疫合格证18份，核发产地检疫证明编号18个；办理调运检疫证18份。 

　　4、开展农产品农药残留检测 

　　全年抽取无公害生产基地、批发市场、经营市场及超市蔬菜、水果检测样本共15批次2475个样本，检测合格率99.07％。 

　　对果蔬检测结果超标的品种及时告知水果蔬菜销售点或生产基地，停止销售和上市，让市民吃上放心水果和蔬菜农产品。 

　　5、开展各类培训16期1899人次，发放植保技术培训资料、手册等2110份，悬挂《蔬菜农药安全使用》宣传展板4块，发放《植物检疫》挂图8份，发放有害生物挂图200份，粘贴宣传标语65条。推广使用高效低毒农药、生物农药8500亩次。发布各类信息50条。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市植检植保站纳入2016年部门决算编报的事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市植捡植保站2016年末实有人员编制5人，事业编制5人；在职在编事业人员5人。退休人员1人。遗属人员3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市植检植保站决算总收入57.92万元，其中：财政拨款收入57.92万元，占总收入的100%。比上年度81.22万元减少23.3万元，减少28.69%， 

　　主要原因是1、（1）2015年工资、津补贴大幅增加，补发了2014年10月-12月增加额；（2）有一名在职人员病逝，支付了相关抚恤金；（3）公招录用1人，增加了人员经费支出。2、2016年人员、工资相对稳定。（公开01表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年部门决算总支出65.29万元（上年74.72万元），其中：基本支出65.01万元，占总支出的99.6％，比上年49.96万元增加15.05万元，增30.12%；项目支出0.28万元，占总支出的0.4％。比上年24.75万元减少24.47万元，减98.86%。 

　　基本支出增加的原因是：调整工资标准和提高补贴，补发了2016年7月至2016年12月的工资和补贴。 

　　项目支出减少的原因是：（1）财政压缩项目经费预算指标。（2）历年滚存项目资金减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年基本支出65.01万元（比上年49.96万元增加15.05万元）, 其中：农林水支出54.35万元占83.6%；医疗卫生和计划生育支出3.66万元占5.63%；社会保障和就业支出7万元占10.77%。 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.28万元。与上年对比减少24.47万元（上年为24.75万元）, 项目支出减少的原因是：财政压缩项目预算，历年项目经费结余减少，本年可支出项目经费少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本单位2016年一般公共预算财政拨款支出65.29万元,占本年支出合计的100%。比上年74.72万元减少9.43万元, 减少12.62％,减少的主要因素是：商品和服务支出减少，2016年为8.92万元（上年为26.37万元）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于支付本单位退休人员工资。 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳事业单位人员基本医疗和公务员医疗补助。 

　　3.农林水（类）支出54.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于人员工资、科技实验示范与推广服务等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市植检植保站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为2.37万元，完成预算的55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算3万元的62.3%；公务接待费支出决算为0.5元，完成预算1.3万元的38.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆使用年限长（2008年12月购入使用）修理费增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.78万元，下降42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降34.4%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降61.2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位本着厉行节约，严格控制了车辆燃修费和招待费开支。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算2.37万元中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出1.87元，占78.9%；公务接待费支出0.5元，占21.1%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出1.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于植物检疫、有害生物调查、农药市场监督管理、农作物病虫防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中： 

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于植物检疫、有害生物调查、农药市场监督管理、农作物病虫防控等发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市植保站2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市植保站2016年政府采购计划63425.00元，实际完成63425.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。