个旧市环境科研监测站2016年度部门决算

　　 个旧市环境科研监测站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市环境科研监测站概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第8页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………第9页 

　　二、收入决算表…………………………………………………第9页 

　　三、支出决算表…………………………………………………第9页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第9页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第9页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第9页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第9页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第9页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表……第9页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第9页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第9页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第10页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ………………………… …………………………………第11页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………………第13页 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第14页 

　　第一部分 个旧市环境科研监测站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市环境监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年，监测站在上级环保部门的领导、关心及支持下，在全站职工的努力工作下，坚持环境监测为环境管理服务的原则,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设，强化目标责任，认真贯彻落实检验检测机构质量管理体系，各项工作如期完成。一年来积极开展环境例行监测和污染源监测等工作, 为环境决策、管理提供科学依据。2016年，为政府和企业提供监测报告242份，监测数据25040个。现将工作总结如下: 

　　一、坚持环境监测技术规范，做好例行监测工作 

　　坚持执行环境空气、水质、噪声三个技术规范工作，认真完成好例行监测任务，准确、及时、全面地掌握全市环境质量状况，为政府环境管理提供科学依据。 

　　1、水质例行监测。对个旧辖区的主要河流、库湖进行了每两月一次共6次监测，对重点河流进行了每月一次共12次监测，对饮用水源进行了每月一次共10次监测，监测断面12个（乍甸河、沙甸河、倘甸河、浑水河、大屯海、个旧湖、北坡水库、牛坝荒水库、白云山水库、兴龙水库、乍甸水头泉水、坝堵寨露头泉水等），监测项目40余个，全年共获水质监测数据3655个。 

　　2、空气例行监测。对个旧市城区的宝华寺、少年宫、云锡建安仓库三个点环境空气进行监测。二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物6个项目为大气自动监测站连续24小时自动监测，其中臭氧、一氧化碳为今年新增监测项目，9月份已经完成了验收工作，目前我站监测环境空气指标已经达到《环境空气质量标准》六参数的要求；铅、砷两个项目为自动采样人工分析，每隔3日采样；降尘、氟化物、硫酸盐化速率三个静态项目为每月监测一次。全年共获大气监测数据3241个。 

　　3、降水例行监测。对个旧市城区的宝华寺、少年宫二个降水监测点共11个项目进行监测，全年共获大气降水监测数据812个。 

　　4、噪声例行监测。全年对个旧市城区的功能区噪声进行了4次监测。共5个监测点,监测一天，连续24小时监测，全年共获监测统计数据4318个。 

　　二、积极做好监督性、污染仲裁、委托性、建设项目环保设施竣工验收和环境影响评价监测工作，为环境管理提供科学依据 

　　在做好环境例行监测工作的同时，全站职工积极配合企业、管理部门和监察部门，做好监督性、污染仲裁、委托性、建设项目环保设施竣工验收和环境影响评价等监测，为解决好污染纠纷、企业管理和政府环境管理提供科学依据。对三家国控重点源进行了每季度一次的监测，对重点重金属源进行了每季度一次的监测，截至11月9日，对外提供委托性监测报告11份，共获得监测数据1877个；监督性监测报告124份，共获得监测数据3226个；指令性监测报告50份共获得监测数据7825个。 

　　三、做好大屯海及周边污染企业调查监测工作，为政府决策提供科学依据 

　　在红河州环境保护局和个旧市环境保护局的统一领导和统一指挥下，继续开展大屯海周边污染源调查监测工作，监测频率每半月监测一次，从三月份开始调整为每月一次，掌握了大屯海周边污染源变化情况，为政府进行环境管理和决策，提供及时、准确的监测报告14份，共获监测数据86个。 

　　四、做好环境统计和监测统计及档案工作，为环境管理和社会服务 

　　 1、环境监测统计工作。按照国家和省的《环境监测报告制度》的要求，按时、按质、按量的完成了环境监测统计上报工作：(1)环境监测统计周报、月报、季报；（2）个旧市气象局和个旧环保网站上公布“个旧市城市环境空气质量周报”。 

　　2、资料案档工作。认真做好环境监测资料和仪器设备资料整理，并按规范要求进行归类存档。 

　　3、其他统计工作。从一季度开始，每季度填报《污染源监测数据管理系统》，按时上报涉重企业每季一次的监测数据。 

　　五、加强业务学习，提高业务人员的业务素质 

　　除了参加全局职工的培训外，还积极组织业务骨干参加各项培训学习，今年已经选派2人参加省环境监测中心在德宏举办的实验室质量管理培训；1人参加云南省环境监测中心在昆明举办的环境空气自动监测及预警预报培训班学习；2人参加赛默飞世尔公司在红河州举办的离子色谱仪操作培训；1人参加在德宏州举办的全省环境监测站长培训班学习；2人参加红河州环保局在金平举办的2016年全州监测系统培训；4人参加云南省认证认可协会举办的检验检测机构资质认定内审员培训班；2名大气监测室的技术业务骨干参加2016年云南省监测系统县级环境空气自动监测技术培训班的学习。通过不断的学习和培训，提高了职工的业务素质和实际操作技能，为今后环保工作中更好地协同行动奠定了基础。 

　　六、参加环境监测持证考核及人才招聘，全面提升监测能力 

　　3月份组织全站人员参加省环境监测中心举办的监测人员持证的项目考核，通过大家的共同努力，9月20日-9月21日，23名参考监测人员参加云南省环境监测中心站考核组对个旧市环境科研监测站持证上岗现场考核，并顺利通过了水、气、声、土壤、固体废物等多个项目的现场考核，提升了实验室的整体水平。3月份还通过紧需人才的引进方式，到红河学院招聘了一名环境监测工作人员，进一步壮大了我站的监测队伍。 

　　七、完成事业单位岗位核准及变动工作 

　　2016年4月合同制人员辞职一人，新调入编制内工勤人员一人，10月招聘录用编制内专技人员一人。 

　　根据个旧市人事局关于下达2016年个旧市事业单位岗位核准数及做好相关工作的通知，2016年10月，市环境科研监测站岗位变动人员1人，过渡岗晋初职十二级一名。 

　　巩固环境监测站标准化建设，全面提升监测综合能力。 

　　新增3套环境空气CO、O3自动监测分析系统，购置了哈希公司的DRB200消解器1台、泰州市华晨仪器公司的标准COD消解器1台、青岛崂应公司3012H型烟尘分析仪3套、青岛崂应公司大流量采样器1套、青岛崂应公司交直流移动电源2台，监测站的监测能力得到了加强。 

　　九、中央环保督察组进驻云南期间，积极做好上级下达的各项工作任务 

　　在7月中旬-8月中旬中央第七环保督察组进驻云南的一个月中，积极配合上级部门做好各项资料的收集和整理工作，并圆满完成了期间上级下达的各项指令性监测任务。 

　　十、加强安全教育，做好安全生产管理工作 

　　向职工宣传国家安全生产法律、法规，提高全员安全意识和安全素质。积极开展安全生产检查工作，加强安全生产工作管理，落实安全生产责任制，为职工开展野外监测和实验室分析工作配备了必要的安全设施及防护用品工作服、工作鞋等。2月份对监测大楼的电路进行改造，进一步排除了安全隐患。3人参加市安监局组织的安全教育换证培训，1-12月实现安全生产伤亡控制零指标。 

　　十一、存在的主要问题和困难 

　　（一）办公及实验用房面积不足，拥挤、陈旧，实验室条件较差，有些房间过于潮湿，不便于仪器保管、使用以及档案的保存。前几年一直争取建设的监测业务用房，现在也一直未开工建设。这些在一定程度上制约了监测站能力建设和监测业务工作的开展； 

　　（二）监测人员构成老龄化严重，新进监测人员和合同制人员业务水平有待加强；近年来人事部门每年只允许监测站新招入一名应届毕业大学生，使得监测站近2年来，一直空编2-3人，由于人员不足，下属科室设置不健全，加上业务水平参差不齐，造成面对日益严峻的监测任务时，难以完成工作的局面； 

　　（三）部分监测仪器设备老化、陈旧、损坏未更新，设备的这些问题造成了实验室分析的部分项目达不到国标、行标中的要求或者是造成现场采样问题频发的状况；严重影响监测的整体工作； 

　　（四）监测经费不足，由于近年来监测任务越来越繁重，特别是监督性监测、指令性监测越来越多，而这些监测的经费往往兑现不了，或者是落实到位的只是很少的一部分，对目前开展监测工作造成了不小的压力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入环境科研监测站部门2016年度部门决算编报的单位共1个（财政补助事业单位1个）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市环境科研监测站2016年末实有人员编制24人。其中：在职在编实有事业专业技术人员23人、事业工勤人员1人。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，产权及使用权属于环境科研监测站。 

　　2016年监测站属事业单位尚未进行公务用车改革。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　环境科研监测站2016年度收入合计384.76万元。其中：财政拨款收入384.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2015年度收入合计533.80万元，其中:财政拨款收入533.80万元,减少149.04万元,主要原因是财政拨入专款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　环境科研监测站2016年度支出合计421.44万元。其中：基本支出421.44万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2015年支出合计413.40万元，其中：基本支出413.40万元，占总支出的100％，增加8.04万元；项目支出0万元，占总支出的0％；主要原因是2016年业务增加，人员经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障环境科研监测站机构正常运转的日常支出55.76万元。与上年对比减少15.76万元,主要原因是厉行节约，减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23％。 

　　（二）项目支出情况 

　　项目支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　环境科研监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出421.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.16万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出405.28万元,占本年支出合计的100%。,主要原因是监测业务增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出421.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，其中基本支出（人员经费及日常公用经费）421.44万元，项目支出0万元。基本支出主要用于以下款项： 

　　（1）社会保障和就业支出类支出：88.37元，其中： 2080502款“事业单位离退休”支出88.37万元；占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于本单位离退休人员经费； 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出类支出23.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，其中： 2100502款“事业单位医疗”支出15.99万元，2100503款“公务员医疗补助”支出7.51万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　（3）节能环保支出类支出：272.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.75%，其中：2111101款“环境监测与信息”支出272.89万元。主要用于本单位在职职工工资、公用经费、开展业务所需经费等。 

　　项目支出0万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　环境科研监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4元，支出决算为1.1万元，完成预算的27.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的35.76%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的13.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.37万元，上升50.23%。其中：因公出国（境）费支出未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，上升63.4%；公务接待费支出决算增加0.0197万元，上升10.78%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，故障增加，导致车辆运行维护费增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占81.54%；公务接待费支出0.20万元，占18.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.20万元。其中： 

　　国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境监测等与环保工作相关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　环境监测站2016年机关运行经费支出18.40万元，与上年对比减少15.56万元，主要原因是厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于现场监测差旅费，保障环保工作正常运行的水电费、邮电费、办公费等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购计划金额为121.62万元，实际采购金额为129.34万元。主要是采购工作中所需要监测设备和办公设备等。 

　　2016年向本级国库上缴非税收入47.61万元。其中环境监测服务费26.24万元、事业单位国有资产处置收入13万元（车辆处置）、其他非经营性国有资产收入8.37万元（对外出租铺面收入）。 

　　无绩效管理信息等。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。