云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2016年度部门决算

　　 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  基本概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  基本概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　依法对自然保护区内的典型森林生态地区、珍贵动物和植物生长繁殖的林区、天然热带雨林区和具有特殊保护价值的其他天然林区加强保护管理；贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，依法保护自然保护区自然环境和自然资源；依法保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动植物资源，维护生态平衡；依法对自然保护区野生植物资源加强、积极发展、合理利用，有效开发和经营管理野生植物资源；根据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，保护、发展和合理利用珍贵树种资源。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务介绍。 

　　1、加强自然保护区林政执法，严厉打击自然保护区各种违法行为； 

　　2、加强组织领导，及时召开2017年度自然保护区森林防火工作，安排部署今冬明春森林防火工作，确保森林资源安全； 

　　3、做好生物多样性监测，针对个旧管理所实际，对石灰山季雨林植被、灰干苏铁、多歧苏铁进行补充调查，并按照计划定期进行监测； 

　　4、配合相关部门积极做好保护区个旧范围调整的相关工作； 

　　5、积极做好项目实施和验收工作。一是完成灰干苏铁、滇南苏铁扩繁项目验收；二是完成灰干苏铁拯救与扩繁项目验收；三是做好滇南苏铁保护小区项目的实施；四是积极做好大围山三期项目申报的相关工作； 

　　6、积极配合大围山管护局做好国家公园宣传和创建工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是： 

　　1、为云南大围山国家级自然区个旧管理所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门2016年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员1人。其中：退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2016年度收入合计80.31万元。其中：财政拨款收入80.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少0.01万，主要原因分析主要是保护区项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2016年度支出合计86.52元。其中：基本支出56.90元，占总支出的65.77％；项目支出29.62元，占总支出的34.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加24.38万元,主要原因分析：本年职工及退休人员增资、增发公务用车补贴、大围山保护区生物多样性监测、范围调整调查、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出86.52万元。与上年对比增加24.38万元,主要原因分析：本年正常工资晋升及改革性补贴增资、补发公务用车补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.00％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.62万元。与上年对比增加9.74万元,主要原因分析：大围山保护区生物多样性监测、范围调整调查、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务支出7.47万元，大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火等，林业自然保护区支出5.81万元，生物多样性监测工作及设备的购买，动植物保护支出12.84万元，范围调整外业调查、滇南苏铁保护小区外业调查；湿地保护支出2.69万元，个旧市辖区湿地宣传管护；其他林业支出0.81万元，极小种群野生植物滇南苏铁繁育项目支付育苗款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出86.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.38万元,主要原因分析：本年职工及退休人员正常工资晋升及改革性补贴增资、增发公务用车补贴。大围山保护区生物多样性监测、范围调整调查、滇南苏铁保护小区资源调查等项目的实施支出，大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火、生物多样性监测、范围调整外业调查、滇南苏铁保护小区外业调查、个旧市区湿地宣传、野生植物滇南苏铁育苗费用等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。其中：2080502项4.98万元，主要用于：事业单位离退休人员工资； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。其中：2100502事业单位医疗2.68万元和2100503公务员医疗补助1.13万元；主要用于在职职工医疗保障。 

　　3.农林水（类）支出77.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。主要用于：2130201行政运行48.11万元，为职工工资发放及正常增资、公务用车补贴等；2130202一般行政管理事务7.47万元，为大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火等支出；2130210林业自然保护区支出5.81万元，为生物多样性监测、范围调整外业调查；2130211动植物保护支出12.84万元，为滇南苏铁保护小区外业调查等支出；2130212湿地保护支出2.69万元，为个旧市区湿地宣传管护支出；2130299其他林业支出0.81万元，为极小种群野生植物滇南苏铁繁育项目支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.96万元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的70.50%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算的177.50%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火、生物多样性监测、范围调整外业调查、滇南苏铁保护小区外业调查、个旧市区湿地宣传等项目支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.24万元，下降4.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降39.22%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长22.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆运行费用减少及公车改革，导致减少费用较多。公务接待费支出决算增加主要是大围山保护区森林防火、生物多样性监测外业调查、范围调整外业调查、滇南苏铁保护小区外业调查等工作发生的接待支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占28.43%；公务接待费支出3.55元，占71.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大围山保护区资源调查、森林防火检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3.55万元。其中： 

　　国内接待费支出3.55万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火、生物多样性监测、范围调整外业调查、滇南苏铁保护小区外业调查、个旧市区湿地宣传等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本部门2016年机关运行经费支出7.39万元，与上年对比增加7.13万元,主要原因分析：行政成本增加。部门机关运行经费主要用于职工培训、工会、办公费、公务接待、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购决算情况：货物采购一般公共预算支出8.85万元；国有资产占有使用情况：房屋出租收入2.65万元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、其他退耕还林支出：含新一轮退耕还林、完善退耕还林、退耕还林现金补助、陡坡地治理。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。