个旧市城市灯光管理处2016年度部门决算

　　 个旧市城市灯光管理处2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  概况···································第2页 

　　一、主要职能·····································第2页 

　　二、部门基本情况·································第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表·····················第2页 

　　一、收入支出决算总表····························详见附件 

　　二、收入决算表··································详见附件 

　　三、支出决算表··································详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表····················详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表··········详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··········详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表········详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表··············详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表·详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明················第2页 

　　一、收入决算情况说明······························第2页 

　　二、支出决算情况说明······························第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········第3页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明················································第4页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明················第5页 

　　第四部分  名词解释································第6页 

　　第一部分  个旧市城市灯光管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市城市灯光管理处负责个旧市城市规划区内的城市道路(含主次干道、巷)、桥梁、广场、不收门票的公园等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧湖大型音乐喷泉、金湖文化广场喷泉及环湖音响、水幕电影等维护管理。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、做好市区路灯建设和维护 

　　我市建设路148套路灯于2005年安装，至今已使用了11年。由于使用年限较长并常年受到风雨侵蚀，建设路路灯已出现灯具陈旧、电器老化、光照度低等情况。建设路作为我市入城的主要道路，路灯光衰给行人和车辆的夜间行驶造成影响，并带来一定的安全隐患。根据国家"节能减排"的重要方针，以及对LED高效照明产品的推广要求，我单位对建设路148套共296盏路灯光源进行了改造，车行道一侧的光源改造为150WLED路灯，人行道一侧的改造为90WLED路灯。 

　　我市环湖游览道人流量较为密集，但沿路树木、草丛比较茂盛，而路灯稀疏陈旧、光照度低，给市民的夜晚出行带来隐患和不便。经实地查看，我单位在环湖游览道外围路段新装了131套6米高40W的LED路灯，敷设电缆线3600米；在红炮台和抗洪广场安装了22套LED路灯。 

　　随着个旧市石岗坡保障房的建设，我单位在该路段安装了20套路灯，阳山大道加装了2套路灯，确保了市民的夜晚道路照明需求。 

　　根据人大提案要求，在建设路夹夹冲路段安装路灯20套。为规范市场管理，根据上级部门要求，在锡城镇农产品批发市场安装了10套250瓦钠灯，在阳山大道支经二路安装太阳能路灯20盏。8至10月间协助市区人行道拓宽改造，共搬迁安装路灯45杆。2016年共安装路灯225套。恢复因行道树改造被损坏挖断的地埋管线路20多处。 

　　在雨季来临前，我处组织人员对全市的83套路灯和夜景灯光控制箱、信号接收天线及供电线路做了全面检查，更换了400多米地管线，确保了各项灯光设施的正常运行。 

　　为进一步巩固和发展国家卫生城市成果，今年以来我处认真开展了系列卫生整治活动。投入8000多元经费，对办公区域进行了2次彻底清扫；对金湖文化广场喷泉水池进行了10次清洗；对过境路316杆路灯杆进行清洗、刷漆翻新，更换25个灯罩；对市区主要路段的100杆路灯、仙人洞隧道口的11杆路灯进行了清洗；清除灯杆上粘贴的小广告70多条，确保了我市道路照明设施功能完好和清洁干净。 

　　单位在做好全市灯光设施管理维护工作的同时，派出专业人员帮助贾沙乡和宝华公园维修了路灯，对故障的供电线路和灯具进行了维修和更换。派出高空作业车协助金湖公园和绿化处修剪行道树枝。 

　　2、做好市区夜景灯光及水幕电影的建设与管理工作 

　　我市夜景灯光的建设已日趋完善，对于市区新建、改建、扩建的主要建筑物、标志性建筑及景观楼基本上都设置了夜景灯光，并纳入城市总体规划。按照城市总体规划及夜景灯光管理相关规定，今年对“金湖明珠”和“水榭嘉园”住宅楼进行了夜景灯光安装。其中：“金湖明珠”夜景灯光工程，完成了2501米LED灯带、46个点光源和30盏投光灯的安装等系列工作，功率为25.39千瓦。“水榭嘉园”夜景灯光工程，完成了3060米LED灯带，830个点光源和35盏投光灯安装等系列工作，功率为32.23千瓦。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　     纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　    2016年度收入合计268.96万元。其中：财政拨款收入268.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度收入合计281.92万元，与上年对比减少12.96万元，主要原因分析退休人员1人自然死亡减员，人员收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计267.46万元。其中：基本支出212.76万元，占总支出的79.54％；项目支出54.7万元，占总支出的20.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年度支出合计281.92万元，与上年对比增加支出14.46万元。主要原因是开展业务工作支付的电费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出212.76万元。与上年对比减少14.45万元,主要原因退休人员1人自然死亡减员，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.9％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.70万元。与上年对比增加43.53万元，主要原因分析开展业务工作支付的电费增加。具体项目开支灯光管理处路灯夜景灯光电费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出267.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.45万元，下降5.13%。主要原因是本年退休人员1人自然死亡减员，减少人员经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　社会保障和就业（类）支出37.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。其中：2080501项37.73万元，主要开支退休人员经费； 

　　医疗卫生与计划生育（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。其中：2100502项5.71万元、2100503项3.13万元。主要开支在职人员医疗保障。 

　　城乡社区（类）支出220.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要开支在职人员工资，公用经费，灯光管理处路灯夜景灯光电费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，支出决算为4.65万元，完成预算的80.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元，完成预算的91.52%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的23.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因制定相应制度，绿色环保节约开支。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少72426.07元，增长/下降60.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少70695.07元，下降61.48%；公务接待费支出决算减少1731元，降43.49%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因燃油费减少和维修费减少，制定相应制度，绿色环保节约开支。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出：44,294.10元，占95.16%；公务接待费支出2,249元，占4.83%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,294.1元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出44,294.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位维护路灯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,249元。其中： 

　　国内接待费支出2,249元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路灯维护（相关工作，产生的接待批次2次及20人次）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。