个旧市退耕还林办公室2016年度部门决算

　　 个旧市退耕还林办公室2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市退耕还林办公室部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市退耕还林办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　 负责退耕还林的日常工作，对乡镇的退耕还林工作做技术指导和技术服务，对乡镇补助粮食和现金兑换、种苗采购和培育、造林质量是否符合退耕还林要求进行检查，督促各乡镇按期完成国家下达的退耕还林任务，以保证退耕还林目标的实现。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、个旧市2015年度新一轮退耕还林工程 

　　2、个旧市2015年度陡坡地生态治理项目 

　　项目完成《个旧市2015年度陡坡地生态治理项目作业设计》后，根据作业设计将需要进行造林的地块落实到实施单位，至5月底，已经完成5000亩造林任务。 

　　3、个旧市2015年度巩固退耕还林成果林业项目 

　　项目完成《云南省个旧市2015年巩固退耕还林成果林业项目作业设计》后，根据作业设计将需要进行造林的地块落实到实施单位， 5月底，完成部分造林及补植任务。 

　　4、个旧市2016年度陡坡地生态治理项目 

　　5、其他退耕还林工作 

　　根据各乡镇征站用林地等工作情况，对占用的退耕农地及时进行调整。整理完善退耕还林资料。 

　　6、公益林实施情况 

　　我市公益林森林生态效益补偿实区划落界工作于2013年8月编制完成，编制工作完成后，国家级公益林39.82万中，江河两岸区位34165亩，国家级大围山自然保护区14004亩(个旧市辖区部分)，荒漠化和水土流失严重地区350031亩。省级公益补偿面积19.95万亩，其中，国有面积2.85万亩，集体面积16.51万亩，个体面积0.59万亩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市退耕还林办公室纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市退耕还林办公室2016年度收入合计57.54万元。其中：财政拨款收入57.54万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度收入合计55.77万元，与上年对比增加1.77万元，主要原因是人员正常增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市退耕还林办公室2016年度支出合计56.85万元。其中：基本支出56.85万元，占总支出的100％；2015年度支出合计53.57万元，与上年对比增加3.28万元,主要原因是人员正常增资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出56.85万元。 与上年对比增加3.28万元,主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.58％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度个旧市退耕还林办公室项目支出在林业局核算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市退耕还林办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出56.85万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出53.57万元，与上年对比增加3.28万元,主要原因分是人员正常增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出6.21万元，其中2080502-事业单位离退休支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于退休人员退休费及生活补助； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出3.96万元，其中2100502-事业单位医疗支出2.77万元，2100503-公务员医疗补助支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于职工社会保险支出； 

　　3.农林水支出46.68万元，其中2130204-林业事业机构支出46.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于发放人员工资。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位无“三公”经费支出，在林业局开支。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市退耕还林办公室2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市退耕还林办公室2016年政府采购支出0元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、其他退耕还林支出：含新一轮退耕还林、完善退耕还林、退耕还林现金补助、陡坡地治理。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。