个旧市贾沙乡卫生院2016年度部门决算

　　 个旧市贾沙乡卫生院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市贾沙乡卫生院概况……第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  个旧市贾沙乡卫生院2016年度部门决算表………第5页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  个旧市贾沙乡卫生院年度部门决算情况说明……第5页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释………第13页 

　　贾沙乡卫生院2016年度部门决算 

　　第一部分  单位概况 

　　个旧市贾沙乡卫生院是医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导的基层卫生服务机构。属财政补助事业单位。主要为全乡11个村委会68个自然村22000余人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、基本公共卫生服务。是个旧市卫计局的下属单位，拥有独立法人资格，独立核算，执行基层医疗机构财务会计制度，2016年末核定编制15名，实有在职在编职工11人，编制外临聘人员12人，退休职工11人。乡村医生42人，遗属1人。严格执行国家在预算收支方面的规定。 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责本乡镇的卫生工作法律、法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定订，社会公共卫生工作的组织实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告并依据上级部门要求组织实施处置：负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析上报；负责对本乡镇辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫计行政部门委托的相业务或事项；负责上级卫计行政部门下达的其他工作；负责本乡镇辖区计划生育技术指导，咨询和随访、避孕药具服务，避孕和节育医学检查，放置宫内节育器，负压吸宫术，计划生育并发症和药具不良反应诊治，其他生殖保健服务项目。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度我院在市卫生局和贾沙乡党委、政府的领导下，认真贯彻全国、省、州、市卫生工作会议精神，坚持以邓小平理论为指导，坚持党的基本路线，坚持“三个代表”重要思想，坚持“以农村为重点，预防为主”的卫生工作方针，按国家发展中医药要求开设中医门诊、按照卫生工作目标责任书要求开展工作，取得了一定成绩。 

　　（一）、医院管理工作方面：                      

　　　　 1.注重医疗安全管理，建立和推行医疗安全防范机制，落实告知制度，防患于未然；医患纠纷减少，服务态度好转，医患关系改善。 

　　   　2.加强医疗质量管理：质量是服务的核心，是医疗工作的生命线。建立了医疗质量及履职考核小组，不断完善各项医疗服务制度及操作常规。严格执行质量规范要求。各种资料建立台账归档管理。 

　　   　3.乡村医生实行聘任制，并签订年度目标责任书，实行任务与经费挂钩，工资考核发放。以保证农村卫生及预防保健工作的顺利开展。      

　　（二）、防保工作方面：加强疫情监测，做到重点疫情重点管理、重点疾病重点预防、重点地区重点监测。    

　　（三）、孕产妇保健工作：认真开展围产保健工作，实施“降消”项目，孕产妇保健率不断提高，婴儿死亡率下降。努力降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风。   

　　 　（四）、艾滋病防治工作：医务人员及乡村医生进行了多次防艾知识培训，并进行了考试，不同层次提高了防艾知识水平。 

　　（五）、基本公共卫生服务工作：加大公共卫生工作力度，截至2016年12月份，工作任务完成情况如下： 

　　已完成居民健康档案建档人数23256人，并建立电子档案23256份，儿童系统管理人数2144人，老年人管理人数963人，检测并随访高血压人数910人，糖尿病人数98人，重性精神病管理120人。开展公众健康咨询累计36次，开展健康咨询讲座累计288次，发放健康材料累计39320份。卫生监督协管站，管理全乡学校卫生、公共场所、农村、学校供水点、医疗机构，定期开展巡查工作。 

　　      二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市贾沙乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年度收入合计382.39万元。其中：财政拨款收入264.92万元，占总收入的69.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入109.27万元，占总收入的28.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.2万元，占总收入的2.14%。 

　　与上年对比财政拨款增加25.94万元，增长10.85%，事业收入增加0.49万元，增长0.45%，其他收入减少-32.63万元，下降79.92%。 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款是在职人员工资基数调整、临时性补贴增加拨款； 

　　2、门诊、住院病人增多，事业收入增加； 

　　3、2014年、2015年公共卫生资金未及时结算，导致资金第二年结算划拨。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年度支出合计386.12万元。其中：基本支出335.01万元，占总支出的86.76％；项目支出51.10万元，占总支出的13.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年度支出合计365.61万元。与上年对比增加20.51万元，增长5.63%,主要原因是在职职工年度考核合格晋升一级、年内两次增资、临聘人员增加工资增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出335.02万元。与上年对比增加4.41万元，增长1.33%,主要原因分析年度考核合格晋升一级、年内两次增资，在职职工工资福利支出增加11.8万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.62％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出51.1万元。与上年35.00万元增加16.1万元,主要原因是基本公共卫生2016年完成情况较好。 

　　1、项目开支情况：主要用于乡医劳务费、化验试剂、印刷费、公共卫生收入转支出。转入医疗收入的公共卫生经费主要用于从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险.  

　　2、项目开展情况： 

　　（1）拓展和深化基本公共卫生服务内容，扩大服务人群，对辖区内居住一年以上外地人进行了健康体查，并建立健康档案。 

　　（2）共完成居民健康纸质档案23256人，建档率89.60%。进行规范化电子档案录入人数23256人。 

　　（3）开展健康教育工作。继续在乡镇卫生院、村卫生室开展健康教育工作，提供健康教育宣传资料21种，卫生院健康宣传栏12期，村卫生室60 期，开展公共卫生知识讲座68期，公众咨询9期 

　　2016年1月—2016年12月全乡共出生儿童224人，建卡224人，建卡率100%。在院出生儿童乙肝首针及时接种率、24小时卡介苗及时接种率95%。 

　　   （5）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，加强对疫情规范管理，定期召开会议，分析疫情并写出疫情分析报告，设专人负责。各种登记卡、报表资料齐全，做到不漏报，不瞒报。 

　　（6）加强儿童保健服务工作，为辖区内0—36个月龄的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照《2013年国家基本公共卫生服务规范》要求进行管理，管理率92.38% 。 

　　（7）设妇幼专干1人，为辖区内孕产妇建立《孕产妇保健手册》，对孕产妇的孕期保健不少于5次，产后访视224人，达98.76%。 

　　（8）开展65岁以上常住居民健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照《国家基本公共卫生服务规范》要求进行健康管理。全镇65岁以上老年人建档2601人，规范管理1806人，管理率69.43%。 

　　（9）开展慢性病患者健康指导管理服务。以高血压、Ⅱ型糖尿病患者管理为重点，逐步开展各种慢性疾病管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，高血压患者947人，系统管理910人，管理率96.09%；筛查糖尿病患者108人，系统管理98人，管理率90.74%。 

　　（10）对重性精神疾病患者进行登记管理。发现的重性精神疾病患者全部纳入管理范围，管理120人。 

　　（11）完成肿瘤监测报告5人，死亡病例登记103人，并全部录入“中国疾病预防控制平息系统—死亡登记报告信息系统”。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出274.92万元,占本年支出合计的71.20%。与上年对比与上年的228.98万元增加45.94万元，增长20.06万元，主要原因是年内因调整在职职工、退休人员基本工资增加拨款。支付年初结转结余中医药发展经费10万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位离退休（02项）2016年决算数为61.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%。主要用于退休人员工资性支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2016 年决算数为101.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。主要用于在职职工工资性支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出(99项)2016年决算数为41.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于卫生院及村卫生室药品零差率补助。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2016年决算数为51.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于卫生院及村卫生室从事公共卫生服务工作人员工资、劳务费、养老保险、医疗保险、试剂费及印刷费。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项） 2016年决算数为5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于在职职工医疗保险缴费。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）公务员医疗补助（03项） 2016年决算数为3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职职工、退休人员公务员医疗补助。  

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）2016年决算数为10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于中医门诊改造及设备购置。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市贾沙乡卫生院2016年机关运行经费支出0万元. 

　　(二）其他重要事项情况说明 

　　1、政府采购情况: 

　　2016年个旧市贾沙乡卫生院政府采购计划总额为0元，其中：货物类为0元、服务类为0元，实际采购金额为0元，其中：货物类为0元、服务类为0元。 

　　2、国有资产占有使用情况： 

　　截至2016年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院共有救护车辆2辆，全部为国有业务用车，主要用于保障医疗卫生计生应急救护、血液运输及卫生计生监督、计生工作。单位价值在50万元及以上通用设备为无。单位价值在100万元及以上的专用设备无。 

　　资产报表固定资产：1859763.70元，部门决算报表固定资产：1400511.91元。差异：459251.79元。主要原因是2016年3月份计生合并移交可视人流机一台：321251.79元、超声诊断仪器一台：138000元，资产报表已盘点入账，部门决算报表未入账所致。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休工资性支出。 

　　五、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。 

　　六、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。 

　　七、基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。 

　　八、事业单位医疗（2100502）：反映在职职工医疗保险部分支出。 

　　九、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。 

　　　　十、中医药（2100601）：反映中医民族医药发展经费。