个旧市减排服务中心2016年度部门决算

　　  个旧市减排服务中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市减排服务中心概况 

　　一、主要职能………………………………………………………2页 

　　二、部门基本情况…………………………………………………3页 

　　第二部分个旧市减排服务中心2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  个旧市减排服务中心2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………………7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市减排服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市减排服务中心是个旧市环境保护局下属的全额拨款事业单位，主要职责是： 

　　负责污染减排工作的综合管理;提出总量控制计划;负责全市污染减排重点项目进度监管;负责污染减排档案、台账的管理及污染减排管理措施的落实;负责主要污染物总量减排的督查、督办、考核。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年以来，个旧市减排服务中心在市环保局大力帮助和支持下，以服务为宗旨，紧紧围绕上级环保部门工作部署,以不断改善环境质量和切实维护人民群众环境权益为出发点,以污染减排为抓手,不断强化减排服务工作。按照市局的统一安排和部署，指导企业认真完成我市目标责任书中的污染物减排任务，深化污染源头总量减排工作，全年计划组织实施减排项目9个，其中管理减排1个,工程减排1个，结构减排7个; 2016年全市污染减排目标为: 2016年，全市化学需氧量排放总量控制在8726吨以内，比2015年的9072吨减少3.81%；氨氮排放总量控制在670吨以内，比2015年的711吨减少5.77%；二氧化硫排放总量控制在25733吨以内，比2015年的26971吨减少4.59%；氮氧化物排放总量控制在1925吨以内，比2015年的1943吨减少0.93%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市减排服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、个旧市减排服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市减排服务中心2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市减排服务中心2016年度收入合计31.86万元。其中：财政拨款收入31.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加13.9%，主要是因为单位人员工资调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市减排服务中心2016年度支出合计31.86万元。其中：基本支出31.75万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加13.9%,主要是因为单位人员工资调整。。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出31.86万元。与上年对比增加13.9%,主要是因为单位人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.85％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因本单位不涉及项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市减排服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出31.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.9%,主要是因为单位人员工资调整。。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗项开支1.86万元，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助项开支0.69万元。主要开支本单位在职职工医疗保险等。 

　　2、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出29.21万元，主要开支在职职工工资及公用经费等。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市减排服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的0%。2016年财政拨款无“三公”经费决算。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市减排服务中心为事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购计划金额为19690.00元，实际采购金额为18990.00元，主要是采购便携式计算机2台，其他存储1个，打印设备1台；无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务，节能环保支出类，反映政府节能环保支出，其他污染减排支出类，反应用于其他污染减排方面的支出。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。