个旧市健康教育所2016年度部门决算

目  录

　　第一部分  个旧市健康教育所概况..................第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 个旧市健康教育所2016年度部门决算表....第6页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明..............第6页 

　　第四部分  名词解释.............................第14页 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市健康教育所于1990年成立，编制为财政全额拨款事业单位，编制人员2人。现有职工5人，其中在职2人，退休1人，编外2人。市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1. 加强管理，完善和落实各项管理制度，单位档案资料的规范管理，切实落实《个旧市卫生局关于进一步加强基层单位管理的意见》要求，按时、保质、保量完成卫生局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。市健康教育所在年初制定了《健康教育工作计划》、《基本公共卫生服务健康教育工作计划》。加强行风建设，遵守国家法律法规及社会公德。建立健全工作台账，各种资料分类归档，按规范化、制度化管理，按时上报各种统计表，表面清晰、数据准确。 

　　2.基本公共卫生服务项目工作，包括基层单位基本公共卫生服务健康教育工作、健康教育宣传资料的编辑与供给按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作，市健康教育所编印宣传材料15种178774份。通过市区医疗卫生单位、乡镇卫生院下发到到城乡居民手中。、播放公益广告、健康教育巡讲活动。 

　　3. 慢病示范单位创建工作：新增示范单位2家，示范食堂4家，并向示范单位和示范食堂按照指标要求提供血压仪、体重称和体重指数转盘，督导其开展健康讲座及多种形式的健康宣传活动。 

　　4. 首届“万步有约”职业人群健走大赛工作，市健康教育所积极参与大赛的组织工作，配合活动购买活动纪念品，提高了活动人员的积极性。活动的开展，使123名医疗卫生系统参赛职工在活动中得到了健康的知识和健康技能，通过实地健走、主题健走周、万步领队等户外活动，大力宣传了健康理念，引领市民积极开展健康运动。 

　　5. “个旧健康教育”微信公众平台，共刊出信息317条；累计关注人数达14265人，图文阅读量为19262次。 

　　6. “卫生城市”工作，包括上报各种台账材料，多次深入到医院、社区、学校、企事业单位检查，督促指导各单位健康教育工作资料的归档整理，还按照市爱卫会要求时限，收集各单位健康教育档案资料上报，统一装订。对医院、社区、学校、企事业单位健康教育骨干进行业务培训，并指导健康教育黑版报宣传工作及如何开展健康教育活动等工作。 

　　7. 预防艾滋病健康教育工作，编印《预防艾滋病小知识》小册子20000册；艾滋病知识扑克牌5000副；预防艾滋病宣传口号购物袋5000个；预防艾滋病小知识广告笔10000只，通过协作单位、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区、医院、学校及大型上街宣传活动下发到群众手中。 

　　8.控烟工作，利用多媒体，在全市医院、中小学校、公共场所、电视台播放控烟公益广告片，通过发放宣传材料、举办控烟培训班、微信公众号等方式，使全市控烟工作取得较好成效。 

　　9. 传播材料的制作与供给，在人口密集的社区或公共场所设立宣传栏20块，每块面积2.4×1.1米，每2月由市健康教育制作宣传版面进行更换，宣传卫生保健知识，目前，我市的健康教育宣传专栏已覆盖医院、学校、社区、汽车客运站、工人文化宫，刊出的健康知识内容新颖、图文并茂，吸引了广大市民驻足观看，受到群众的好评。编辑设计了《高血压个体化健康教育宣传材料》小册子40000册、《2型糖尿病个体化健康教育宣传材料》小册子20000册、《精神卫生个体化健康教育宣传材料》小册子5000册、《儿童中医药保健知识》小册子15000册、《老年人中医药保健知识阴虚质》小册子10000册、《老年人中医药保健知识血瘀质》小册子5000册、《老年人中医药保健知识特禀质》小册子10000册、《老年人中医药保健知识湿热质》小册子5000册、《老年人中医药保健知识平和质》小册子5000册、《老年人中医药保健知识痰湿质》小册子10000册、《老年人中医药保健知识气虚质》小册子10000册、《老年人中医药保健知识气郁质》小册子5000册、《老年人中医药保健知识阳虚质》小册子10000册、《人感染高致病性禽流感》小折页20000张等宣传材料。以及从云南省健康教育所获得控烟宣材料8类，9000余份，通过健康教育讲座、上街宣传活动、门诊摆放等方式发放到群众手中。配合2016年世界精神卫生日、全国高血压日、世界脑中日、联合国糖尿病日宣传活动，市卫计局、市健康教育所组织了一次大型上街咨询活动，制作了《高血压预防小常识》、《糖尿病防治知识》、《重视精神疾病》小折页各2000张，低盐饮食宣传围裙2000个，正常血压指标笔筒1000个，正视精神疾病口号洗漱包1000个。活动进行发放到群众手中，起到了极好的宣传效果。 

　　10. 与媒体合作开展健康教育，与个旧电视台合作开办《健康时空》栏目，坚持每天播出一期，广泛宣传卫生保健知识，受到了广大市民的好评，坚持每天播出一期。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市健康教育所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市健康教育所2016年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市健康教育所2016年度收入合计105.60万元。其中：财政拨款收入101.65万元，占总收入的96.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.95万元，占总收入的3.74%。与上年对比财政拨款收入增加46.68万元，增长84.92%，其他收入减少10.00万元，降低71.68%。 

　　主要原因： 

　　1、财政拨款是本年公共财政预算资金加大投入；及在职人员工资调整增加拨款。 

　　2、其他收入减少为本年公共财政预算资金减少投入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市健康教育所2016年度支出合计77.53万元。其中：基本支出28.70万元，占总支出的37.02％；项目支出48.83万元，占总支出的62.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加3.64万元,增长14.53％；项目支出增加28.29万元，增长137.73％。主要原因：1、在职人员工资调整增加拨款；2、本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出28.70万元。与上年对比增加2.42万元,增长10.06％。主要原因：在职人员工资调整增加拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出48.83万元。与上年对比增加28.29万元,增长137.73％。主要原因是本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　1、项目开支情况：主要用于编印健康教育宣传材料（包括：基本公共卫生服务内容、中医中药内容、健康促进内容、慢性病宣传内容等）；开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育上街宣传活动；市区医院及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；慢病示范单位创建；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。 

　　2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用 。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市健康教育所2016年度一般公共预算财政拨款支出73.58万元,占本年支出合计的100%。与上年的31.64万元对比增加41.94万元,增长132.55％。主要原因是本年项目业务活动增加，增加公共预算财政项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016年决算数为2.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于发放退休人员工资。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2016年决算数为24.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.74%。主要用于支付在职人员工资福利费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等费用。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为44.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.22%。主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费等费用。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2016年决算数为0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年决算数为1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于支付其他社会保障缴费。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年决算数为0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付其他社会保障缴费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市健康教育所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的188%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.10万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的168%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.59万元，增长174.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降22.21%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长284.28%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加；公务用车购置及运行费减少是本年公务用车业务减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.10万元，占11%；公务接待费支出0.84万元，占89%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.10万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于赴蒙自送基本公卫台账资料（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.84万元。其中： 

　　国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市健康教育所2016年机关运行经费支出2.22万元。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度固定资产减少10.56万元，主要原因是自单位成立以来，部分固定资产磨损、陈旧，使用期满不能继续使用，正常报废。 

　　    （三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。