个旧市交通运输局（本级）2016年度部门决算

　　 个旧市交通运输局（本级）2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  单位概况·························第2页 

　　一、主要职能·······························第2页 

　　二、部门基本情况···························第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表···············见附件 

　　一、收入支出决算总表·······················见附件 

　　二、收入决算表·····························见附件 

　　三、支出决算表·····························见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表···············见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表·····见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表·········见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经 

　　费情况表···································见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明·········第3页 

　　一、收入决算情况说明·······················第3页 

　　二、支出决算情况说明·······················第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 

　　决算情况说明·······························第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明·········第7页 

　　第四部分  名词解释·························第8页 

　　第一部分  个旧市交通运输局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市交通运输局（本级）是个旧市交通行政主管部门，主要职责是根据省、州、市政府的计划，负责全市交通基础设施的建设及维护，配合省管公路部门做好我市境内国道、省道的建设及养护。     

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　我局2016年度重点工作任务为16年度全市交通基础设施建设项目的实施、以前年度全市交通基础设施在建项目的监管及全市在用交通基础设施的管养。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市交通运输局（本级）2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.个旧市交通运输局（本级） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市交通运输局（本级）2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员23人。其中：离休2人，退休21人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年度收入合计974.92元。其中：财政拨款收入974.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加487.18万元，主要原因是本年增资，上年结余数减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年度支出合计973.16万元。其中：基本支出298.01元，占总支出的30.62％与上年对比增加了7.63万元，主要原因是工资调增；项目支出675.15元，占总支出的69.38％，与上年对比增加了57.51万元主要原因是公路养护项目增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市交通运输局（本级）机关正常运转的日常支出298.01万元。与上年对比增加了7.63万元，主要原因是工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.86％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675.15万元。与上年对比增加57.51万元,主要原因公路养护项目投资增加。具体项目为个旧市农村公路的管养。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出973.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了65.13万元，主要原因公路养护项目投资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出170.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%，其中2080501项170.92万元。主要用于离退休人员的离退休费； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，其中：2100501项8.74万元、2100503项7.44万元。主要用于行政单位医疗费和公务员医疗补助； 

　　3.交通运输（类）支出786.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%，其中：2140101项110.91万元、2140102项123.15万元、2140106项552万元。主要用于公路养护、行政运行和一般行政管理事务； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2万元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因增加应急抢险、行政执法车辆各一辆，共2辆。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年机关运行经费支出5.53万元，与上年对比增加了3.35万元，主要原因业务增加，经费增大。部门机关运行经费主要用于日常办公经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市交通运输局（本级）2016年决算政府采购计划采购货物2.1万元，实际执行采购货物2.1万元。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。