个旧市种子管理站2016年度部门决算

　　 个旧市种子管理站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………第2页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………第3页 

　　二、收入决算表………………………………………………第3页 

　　三、支出决算表………………………………………………第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第3页 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………第7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年重点工作任务：1、与“大天种业公司建水分公司”签订了备荒种子储备合同。储备“兴黄单892” 和“子玉2号”杂交玉米种子共计10吨，完成了救灾备荒种子储备工作任务。2、认真开展农作物种子经营备案登记及种子生产备案登记。3、狠抓种子市场监管。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳个旧市种子管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市种子管理站2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市种子管理站2016年度收入合计260.05元。其中：财政拨款收入260.05元，占总收入的XX%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少68.67万元,主要原因分析是项目资金的投入比2015年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市种子管理站2016年度支出合计289.37万元，其中：基本支出252.92万元，占总支出的87.4％；项目支出36.45万元，占总支出的12.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加7.99万元,主要原因分析是2015年的项目资金结余在2016年中支出造成的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市种子管理站机构正常运转的日常支出252.92万元。与上年对比增加20.6万元,主要原因分析事业单位纳入社保后增加了养老保险的开支和事业单位的调资造成的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.38％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.5万元。与上年对比减少82.43万元,主要原因分析减少了项目的经费投入。具体项目开支及开展工作情况是：1、在个旧市大屯镇实施的超级杂交水稻高产攻关项目的工作经费，并且取得了1088kg水稻世界亩产第一的好成绩。2、完成市级安排的储备10万斤杂交玉米的备荒种子。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市种子管理站2016年一般公共预算财政拨款支出289.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了7.99万元,主要原因分析是2016年的项目资金投入减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出289.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等；还包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及特定的项目经费。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市种子管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额8.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，完成预算的41.94%；公务接待费支出4.93万元。完成预算的56.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持节能减排、厉行节约的原则，减少“三公”经费的支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3597.00元，下降4.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9619.00元，下降11.18%；公务接待费支出决算增加6022元，增长7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位坚持节能减排、厉行节约的原则，减少“三公”经费的支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36678.00元，占42.65%；公务接待费支出49322.00元，占57.35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36678.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出36678.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于种子市场执法监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出49322.00元。其中： 

　　国内接待费支出49322.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子市场管理执法（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)事业运行经费支出情况 

　　个旧市种子管理站2016年事业运行经费支出56313.24元，与上年对比减少40914.46元,主要原因分析2016年我单位坚持节能减排、厉行节约的原则减少接待费、差旅费等支出。部门运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市种子管理站无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况需要说明的事项。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。