个旧市农村能源工作站2016年度部门决算

　　 个旧市农村能源工作站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市农村能源工作站部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农村能源工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市农村能源工作站负责宣传农村能源环境保护、新能源的开发及利用；推广农村能源技术。做好省柴节煤灶、农村户用小型高效沼气池、农村太阳能热水器的推广及应用，做好农村微水电、风能的开发及利用。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　农村改灶：推广节柴灶900眼，完成省州任务数900的100%。其中：成品灶700眼，节柴灶200眼。 

　　农村太阳能热水器：推广太阳能热水器530台，完成省州任务数530台的100%。其中：省级任务300台，州级任务230台。 

　　沼液浸种：沼液浸种3000亩，完成任务数3000亩的100%。 

　　能源综合培训：能源综合培训3期，超额完成州级任务2期的150%。 

　　在2016年6—7月两个月的时间，完成两个乡镇的CCER碳汇项目的提升改造：分别是锡城镇的水塘村50户及鸡街镇龙潭村委会50户，得到了农户的一致好评。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入部门2016年度部门决算编报的单位共个。其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农村能源工作站2016年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含事业工勤人员1人）；在职在编实有事业人员4人（含事业工勤人员1人）。退休1人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农村能源工作站2016年度收入合计111.36万元。其中：财政拨款收入111.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度收入合计80.16万元，与上年对比增加31.20万元，主要原因是调出一人，人员经费减少，2016年新增省州任务为太阳能热水器建设530台，节柴灶任务900眼。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农村能源工作站2016年度支出合计112.13万元。其中：基本支出50万元，占总支出的44.59％；项目支出62.13万元，占总支出的55.41％；2015年度支出合计97.54万元，与上年对比增加0.77万元,主要原因是人员调资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位正常运转的日常支出50万元。 与上年对比减少10.87万元,主要原因是调出一人及人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障事业单位完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.13万元。与上年对比增加25.46万元,主要原因是拨付以前年度项目资金及2016年新增省州任务为太阳能热水器建设530台，节柴灶任务900眼。具体项目：省级林业专项资金，沼气建设项目，太阳能热水器、节柴灶建设等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村能源工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出112.13万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出97.54万元，与上年对比增加0.77万元,主要原因分是人员正常增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出5.46万元，其中2080502-事业单位离退休支出5.46万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于退休人员退休费及生活补助； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出3.35万元，其中2100502-事业单位医疗支出2.40万元，2100503-公务员医疗补助支出0.95万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工社会保险支出； 

　　3.农林水支出103.32万元，其中2130126-农村公益事业支出51万元，2130204-林业事业机构支出41.19万元，2130299-其他林业支出11.13万元。占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于发放人员工资、农村能源建设等支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村能源工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.81万元。其中：公务用车运行维护费支出决算为4.09万元，公务接待费支出决算为0.72万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年“三公”经费预算核定在林业局。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.18万元，增长3.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长56.11%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降69.62%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年太阳能热水器、节柴灶建设等业务增加，车辆运行维护费增加，同时厉行节约，接待费减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占85%；公务接待费支出0.72万元，占15%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于太阳能热水器建设、节柴灶等任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.72万元。其中： 

　　国内接待费支出0.72万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次153人。主要用于太阳能热水器建设、节柴灶等工作交流的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市农村能源工作站2016年机关运行经费支出0万元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市农村能源工作站2016年政府采购支出总计2.71万元，其中一般公共预算货物支出1.18万元，占43.5%;一般公共预算工程支出0万元，一般公共预算服务支出1.53万元,占56.5%。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、农村公益事业：含沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。