个旧市农业环境保护工作站2016年度部门决算

　　 个旧市农业环境保护工作站2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 农环站概况 

　　一、主要职能…………………………第2页 

　　二、部门基本情况…………………………第4页 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………第4页 

　　二、收入决算表…………………………第4页 

　　三、支出决算表…………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第4页 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第7页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 农环站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　依据《云南省农业环境保护条例》、《红河州农业环境保护法规》及相关的法律法规开展工作。 

　　1、调查处理本市辖区农业污染事故 

　　2、组织“三品一标”农产品申报、认证及复查换证工作 

　　3、对本市辖区内农业环境进行监测 

　　4、实施放心蔬菜和无公害蔬菜基地建设 

　　5、对农产品质量安全监管 

　　6、对农业投入品的监管,依法整治农资市场,确保农产品质量安全。 

　　7、科技培训 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年，我站在市农业局的领导下，在上级业务部门的指导下，认真学习和贯彻中央及省、州、市农业和农村工作的有关文件精神，围绕落实党在农村的基本政策，以维护农村稳定，增加农民收入为目标，在污染事故处理、农业环境监测、农产品质量安全等方面做了大量工作： 

　　1、完成污染事故的调查处理工作，处理污染事故近1起，挽回经济损失近3万元。 

　　2、完成省农业厅两次农产品质量安全例行抽检工作，共送检样品50个。 

　　 3、完成《个旧市农业面源污染防治方案》，按照方案要求组织各职能部门有序地推进个旧市面源污染防治工作的开展。 

　　4、完成我市“三品一标“监督管理工作，2016年共进行“三品一标”标识市场专项清查3次产品近100个。完成一个绿色食品一个无公害产品的申报工作。完成到期产品复查换证工作。 

　　5、完成我市野生植物调查和外来入侵生物的普查工作。 

　　6、组织局属各职能部门开展个旧市提升城乡人居环境五年行动计划。 

　　7、认真做好中央环境督查组反馈意见的落实整改工作。 

　　8、做好业务培训和相关宣传工作科技培训，参加农业局组织的科技下乡工作2015年，针对“三品”认证和农产品质量安全和农业环境执法，共举办科技培训三期，受训人数30人次。发放宣传材料近100份。 

　　9、认真做好档案管理工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位性质 

　　纳入2016年部门决算编报的单位属事业单位 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制4人，全为事业编制；在职在编实有事业人员4人。 

　　离退休人员2人，其中：退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入农环站部门2016年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　农环站2016年末实有人员编制4人。事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。 

　　离退休人员2人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 个旧市农环站 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 个旧市农环站2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市农业环境保护工作站决算总收入55.89万元，其中：财政拨款收入55.89万元，占总收入的100%；与上年对比减少25.33万元，主要原因是1、2015年调资工资增加数，2、2015年财政返还额度。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出63.21万元，其中：基本支出59.13万元，占总支出的93.55％；项目支出4.08万元，占总支出的6.45％；与上年对比基本支出增加4.43万元,主要原因岗位变动使人员经费增加，与上年对比项目支出减少11.77万元，原因是项目减少。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出59.13万元，与上年对比增加4.43万元,主要原因分析是岗位变动使人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于专项业务工作的经费支出4.08万元。与上年对比减少11.77万元,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理,处理污染事故近1起，挽回经济损失近3万元；2、开展绿色、无公害农产品生产的技术指导、规划、生产基地认证和产品认证及标识管理, 完成一个绿色食品一个无公害产品的申报工作。完成到期产品复查换证工作；3、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；4、开展农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测,共检测土样10个，灌溉水5个； 5、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查。6、共举办科技培训三期，受训人数30人次。发放宣传材料近100份。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业环境保护工作站2016年一般公共预算财政拨款支出63.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.33万元,主要原因是项目减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出11.95万元主要用于退休人员工资发放。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出：2.79万元主要用于缴纳单位医疗保险等。 

　　3.农林水支出：48.47万元主要用于在职人员工资及日常工作开展经费。 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，公务接待费支出0.5万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.2万元，减少的主要原因是：厉行节约。 

　　因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年个旧市农业环境保护工作站年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.78万元。其中：运行维护费1.78万元，比2015年决算增加0.02万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年我站公务接待费开支0.5万元;公务接待费比2015年决算减少1.2万元，主要用于接待乡镇及上级主管部门。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为事业编制，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年本单位政府采购计划17040.00元，实际完成16680.00元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。