个旧市电视台2016年度部门决算

　　 个旧市电视台2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市电视台概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第3页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第3页  

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………第4页 

　　二、收入决算表…………………………………………………第4页 

　　三、支出决算表…………………………………………………第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第5页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第7页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………………第7页第四部分  名词解释………………………………………………第9页 

　　第一部分  个旧市电视台概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能：个旧市电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，2010年1月，在市委、市政府的关怀重视下，依托个旧电视台恢复重建个旧人民广播电台，两块牌子，一套人马，较好地完成了传达贯彻市委、市政府重大安排部署、反映人民群众要求愿望、提供政治、经济信息丰富文化生活等多方面的职责和任务。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　一、“四结合五进入”夯实党的舆论阵地 

　　二、 “三点一线” 打造宣传平台 

　　三、坚持把握大势宣传，内外宣、“创优创新创先”工作成绩突出 

　　四、加强人才建设 塑造专业队伍 

　　二、单位基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市电视台2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员18人。其中：退休18人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，平台借车1辆 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　（1）2016年度收入总额515.7万元； 

　　一、财政拨款总数515.7万元，其中:其中广播款收入38.8万元，电视款收入340.14万元，行政单位离退休107.92万元，事业单位医疗18.87万元，公务员医疗补助9.98万元。 

　　2016年度收入合计515.70万元。其中：财政拨款收入515.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少50.11万元，下降8.86%，主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计527.63万元。其中：基本支出515.82万元，占总支出的99.76％；项目支出11.81万元，占总支出的2.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4.16万元,主要原因是人员经费增资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出515.82万元。与上年对比增加了20.69万元, 主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于为完成工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出11.81万元。与上年对比增加了0.37万元，主要原因是2016年，我台设备采购更新多了，更好的提了节目质量，满足广大人民群众的收看需求，播出上载的进一步安全。具体项目： 2014年中央补助地方文化体育和传媒事业发展专项资金个旧电视台设备购置 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　我台2016年一般公共预算财政拨款支出527.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加206879.41元,上升了4.16%主要是因为单位职工进入社保进行了工资调整、开展的活动较去年有所增加及物价上涨，开展活动时费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.文化体育与传媒（类）支出390.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。其中：2070404项38.8万元、2070405项340.26万元。基本支出中主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等人员经费及公用经费；项目支出用于开展各种工作及业务支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出107.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。其中：2080502项107.92万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出28.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。其中：2100502项18.87万元、2100503项9.98万元。主要用于在职职工医疗补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.13万元，支出决算为7.41万元，完成预算的103.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的148.83%；公务接待费支出决算为1.06元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年10月广电局X19571调我台使用，保险、车辆维护费、保养费增加，所以支出数超出预算数。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.12万元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降5.93%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降29.80%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压降三公经费。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占85.7%；公务接待费支出1.06万元，占14.3%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中： 

　　2016年我单位公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6.35万元，开支财政拨款的公务用车保有车及平台借车2辆。主要用于是2016年我单位在车辆使用中的油、过路、停车洗车及年检时发生了维修费。 

　　3.公务接待费支出1.06万元。其中： 

　　国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待，我台业务多，人员面对广泛。 

　　我单位未发生国（境）外接待费支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 (一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度政府采购计划金额16万元，实际采购金额10.35万元，主要是采购货物。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。