个旧市青少年活动中心2016年度部门决算

　　 个旧市青少年活动中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况 

　　一、主要职能.......................................第2-3页 

　　二、部门基本情况...................................第3-4页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表...............................第4页 

　　二、收入决算表......................................第4页 

　　三、支出决算表......................................第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..............第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表..................第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.....第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明...............................第4-5页 

　　二、支出决算情况说明...............................第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........第5-6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 

　　...................................................第6-8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明................第8-9页 

　　第四部分  名词解释...............................第10-11页 

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供了更好的条件。 

　　个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织了丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设了英语、书法、美术、围棋、跆拳道、舞蹈、乒乓球、等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。围棋、篆刻红领巾艺术团合唱团、舞蹈队、科技培训班等一些专业是公益全免费的培训班。 

　　青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大了青少年活动中心在学校及社会的影响，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。 

　　在参加培训的学生中广泛开展“文明礼仪之星”评比活动，让参加培训的学生在自己多方面的兴趣、爱好和特长得到发展的同时，又培养了文明友善的良好行为;举行“希望之星”英语口语大赛云南赛区红河分赛区个旧赛区初赛，请英语资深教师作评委，提高了青少年学生学习英语的积极性。 

　　个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立了个旧市青少年心理咨询室、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览及一系列社会公益工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市青少年活动中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市青少年活动中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市青少年活动中心2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市青少年活动中心2016年度收入合计1,342,409.80元。其中：财政拨款收入1,342,409.80元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少1,258,872.20元，主要原因是本年人员工资相应增加，上年财政安排了彩票公益金1,300,000.00元,2016年未安排彩票公益金，导致总收入减少。  

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市青少年活动中心2016年度支出合计2,740,895.58元。其中：基本支出1,375,783.41元，占总支出的50.2％；项目支出1,365,112.17元，占总支出的49.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因在于人员工资增加、各项工作量增加导致支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,375,783.41元。与上年对比有所增长,主要原因是我单位的各项公益活动以及公益培训都需要投入资金保证工作正常开展，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市青少年活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,365,112.17元。与上年对比增加128.38%,主要原因是国家加大对青少年校外活动中心的资金支持,用于校外活动中心保障和能力提升。2016年在我市中小学开展大型法制教育活动以及心理健康教育活动;举行“希望之星”英语口语大赛云南赛区红河分赛区个旧赛区初赛，请英语资深教师作评委，提高了青少年学生学习英语的积极性。并且尽力进行相关配套设施、活动场馆内部功能的升级完善、维护改造，青少年活动中心的外部形象的提升改造。取得了较好的社会效益。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市青少年活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,375,783.41元,占本年支出合计的50.2%。与上年对比占比减少,我单位开源节流、勤俭节约、用最少的钱办更多的事，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　一般公共服务（类）支出1,375,783.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资301,962.00元，津贴补贴128,088.37元，奖金20,662.63元，其他社会保障缴费77,930.00元，绩效工资206,732.00元，退休费520,006.80元，住房公积金53,034.00元，其他对个人和家庭的补助支出180.00元，公务接待费16,119.90元，专用材料费26,880.67元，工会经费5,318.00元，其他商品和服务支出1,080.00元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市青少年活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80,000.00元，支出决算为16,119.90元，完成预算的26.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,119.90元，完成预算的26.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，认真排查细化用款计划，大力压减不必要的支出，将厉行节约的要求落到实处。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3,809.41元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,215.31万元，下降100%；公务接待费支出决算增加3,405.90元，增长27%。2016年度“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因：个旧市青少年活动中心承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动、全市航空航模展演、“百米画卷”活动、组织学生参观锡工艺制作、五谷杂粮粘贴画活动，这些活动中参加活动的专家、老师、工作人员发生的郊区误餐等费用均由个旧市青少年活动中心承担。个旧市青少年活动中心由于各项公益活动开展得比较多，所以，我单位的公务接待经费支出相应增大。我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支，所以公务用车运行维护费相应减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16,119.90元，占1.17%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　3.公务接待费支出16,119.90元。其中： 

　　国内接待费支出16,119.90元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州的领导专家对青少年活动中心的检查，接待建水县青少年活动中心参观学习。承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，一系列活动中参加的单位有市检察院、市法院、市教育局等相关部门，这些活动中参加活动的老师、工作人员发生的郊区误餐等费用均由个旧市青少年活动中心承担等各项公益活动开展中发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年度货物采购计划金额812,170.00元，货物实际采购金额778,816.00元，节约资金33,354.00元；服务采购计划金额23,600.00元，服务实际采购金额23,400.00元，节约资金200元。个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高了依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设，进一步切实贯彻政府采购各项规定。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。