个旧市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

　　 个旧市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  个旧市动物疫病预防控制中心年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  个旧市动物疫病预防控制中心年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　全市重大动物疫病防治工作坚持“预防为主”的方针，全面推进动物防疫整村推进工作，组织开展春、秋两季重大动物疫病强制免疫注射，推广生猪“321”免疫与去势同步进行新技术。2016年，共免疫注射高致病性禽流感160.65万只，猪口蹄疫40.95万头，牛、羊口蹄疫20.37万头（只），高致病性猪蓝耳病40.95万头，猪瘟40.95万头，鸡新城疫148.34万只，狂犬病1.51万只，羊小反刍兽疫6.87万头；免疫密度达100%，抗体抽检合格率70%以上，疫病死亡率控制在猪1.7%、大牲畜1.3%、山羊1.4%、家禽4%以下。同时，加大兽医实验室建设力度，投入资金20万余元，配备了相关实验室仪器设备，并通过升级考核验收。全市无重大动物疫情发生，保障了畜牧业持续健康发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市动物疫病预防控制中心2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。单位名称为：个旧市动物疫病预防控制中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市动物疫病预防控制中心2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2016年度收入合计93.14元。其中：财政拨款收入93.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：上年度决算总收入100.14万元，2016年总收入比上年减少7万元,减7%。主要原因分析：市财政本年调整了项目预算控制数。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2016年度支出合计94.15元。其中：基本支出69.43万元，占总支出的73.74％；项目支出24.72万元，占总支出的26.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度决算总支出82.09万元，2016年总支出比上年增减12.06万元,增减12.81%。主要原因分析：主要本年年底进行实验室建设。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障单位正常运转的日常支出69.43万元。与上年对比：上年度基本支出61.37万元，2016年总收入比上年增减8.06万元,增减11.61%。主要原因分析：财政预算安排增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出99.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.87％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.72万元。与上年对比：上年度项目支出20.72万元, 增减16.18%。主要原因分析：该项目经费主要用于防疫工作的开展及弥补工作经费不足。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于：事业单位离退休11.7万元。 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于：事业单位医疗3.18万元、公务员医疗补助1.51万元； 

　　3.农林水（类）支出76.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%。主要用于：（1）、事业运行61.24万元；（2）、科技转化与推广服务3.3万元；（3）、病虫害控制12.21万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为7.37元，完成预算的132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为5.14万元，完成预算的147%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是车辆购置年限较长，部分零部件陈旧、老化、导致维修费用明显增加；二是油价上涨；三是住宿费和餐费价格上涨。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.93万元，增长52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增加26.46%；公务接待费支出决算增加2.34万元，增加45.53%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆购置年限较长，部分零部件陈旧、老化、导致维修费用明显增加；二是油价上涨；三是住宿费和餐费价格上涨。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.23元，占30.26%；公务接待费支出5.14元，占69.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.14元。其中： 

　　国内接待费支出5.14元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防疫工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年本单位政府采购计划31850.00元，实际完成政府采购30600.00元。 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、社会保险基金支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映单位开支的离退休经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。 

　　七、；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于动物疫病疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，动物疫病防治工作等方面的支出。  

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。