个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

　　 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市妇幼保健计划生育服务中心概况…………第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表………………………………第4页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明………………………第4页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第11页 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫计行政部门委托对托幼园（所）卫生保健工作进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康及计划生育的应用性科学研究并组织推广适宜技术；提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；以“面向基层，深入乡村，服务上门，方便群众”为服务宗旨，立足于计划生育政策优生优育知识咨询宣传、避孕药具管理与发放、节育技术，孕前优生检查和生殖保健服务；加强基层培训，组织实施“避孕节育优质服务、生殖道感染干预、出生缺陷干预”三大工程等服务；开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育，为育龄群众提供婚前、孕前服务、妇女五期保健、妇科病查治、泌尿生殖系统疾病防治以及相关的临床医疗服务。为全市广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育等全方位优质服务；开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育技术服务的应用性科学研究并组织推广适宜技术。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。 

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度收入合计3547.66 

　　万元。其中：财政拨款收入3399.13万元，占总收入的95.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入126.2万元，占总收入的3.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.33万元，占总收入的0.63%。与上年对比财政拨款增加主要是个旧市妇幼保健院与原计划生育服务中心合并在职人员增加拨款、年内工资调整增加拨款。门诊、住院病人增多，医疗收入增加，年内医疗收入上缴财政导致财政补助收入增加。其他收入主要是2014、2015年公共卫生资金未及时结算，导致资金第二年结算划拨。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度支出合计3432.38 

　　万元。其中：基本支出3288.5万元，占总支出的95.81％；项目支出143.87万元，占总支出的4.19％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加747.54万元，主要原因是个旧市妇幼保健院与原计划生育服务中心合并，增加在职职工13人；退休人员8人（含社保合同制退休1人），合同工1人；本年内还新招在职职工4人，合同制职工14人，退休职工自然减员2人。在职职工年度考核合格晋升一级、年内两次增资、临聘人员工资基数增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出3288.5万元。与上年对比增加603.66万元,主要原因是个旧市妇幼保健院与原计划生育服务中心合并，增加在职职工13人；退休人员8人（含社保合同制退休1人），合同工1人；本年内还新招在职职工4人，合同制职工14人，退休职工自然减员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.44％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出143.87万元。与上年对比增加23.87万元,主要原因是基本公共卫生项目2016年完成情况较好。 

　　1、项目开支情况：主要用于开支公共卫生项目购置办公用品、从事公共卫生人员差旅费、公共卫生按完成指标划转收入。 

　　2、项目开展情况： 

　　（1）居民健康档案完成情况：我院共完成全市401460人档案的归档、填写等技术指导。 

　　（2）2015年10月-2016年10月共接种各类疫苗6165针次。 

　　（3）儿童保健完成情况：我院除完成院内儿童体格检查、新生儿疾病筛查等具体工作外还承担全市儿童保健指导工作，具体完成情况见下表： 

　　（4）孕产妇保健完成情况：我院除完成院内孕产妇体格检查等具体工作外还承担全市孕产妇指导工作，具体完成情况见下表： 

　　   （5）免费婚检完成情况：2016年我院共完成了2232对免费婚检，并完成2275对婚检人群的技术指导。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3399.13万元,占本年支出合计的99.03%。与上年对比财政补助收入明显增加,主要原因分析个旧市妇幼保健院与原计划生育服务中心合并人员增加工资调整，且2016年医疗收入上缴财政后又拨回。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2016年决算数为398.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于退休人员工资性支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2016 年决算数为2475.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于妇幼保健机构在职职工工资性支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2016年决算数为143.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2016年决算数为214.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2016年决算数为35.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职职工医疗保险缴费。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2016年决算数为24.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于在职职工公务员医疗补助。  

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 2016年决算数为108.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于计划生育机构在职职工工资性支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.67万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.34万元，完成预算的100%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加18.94万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.6万元；公务接待费支出决算增加11.33万元。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.67万元，占50.7%；公务接待费支出11.34万元，占49.3%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.67万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出11.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

　　3.公务接待费支出11.34万元。其中： 

　　国内接待费支出11.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次2267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市基层妇幼卫生培训会、乡村医生培训，农补质检工作、州级质量控制考核、CDC卫生监督会议等重大会议，参会人员较多发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市妇幼保健计划生育服务中心2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　事业单位离退休（2080502款）：反映事业单位离退休的基本支出。 

　　妇幼保健机构（2100403款）：反映妇幼保健机构的基本支出。 

　　基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出，主要是督导支出。 

　　重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　事业单位医疗（2100502款）：反映医疗保障事业单位医疗基本支出。 

　　公务员医疗补助（2100503款）：反映医疗保障公务员医疗补助的基本支出。 

　　计划生育机构（2100716款）：反映计划生育机构的基本支出。