个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度部门决算

　　 个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市工业商务和信息化局（本级）概况 

　　一、 主要职能…………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况…………………………………………….第6页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………….第7页 

　　二、收入决算表……………………………………………….第7页 

　　三、支出决算表……………………………………………….第7页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………….第7页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………….第7页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….第7页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………….第7页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………….第7页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表……第7页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………….第7页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………….第7页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………….第8页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 

　　…………………………………………………………………第10页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第12页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市工业商务和信息化局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　    2、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。 

　　    3、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。 

　　4、负责提出工业商务和信息化局固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。 

　　    5、负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。 

　　    6、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　    7、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。 

　　    8、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监控管理。 

　　    9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　    10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。 

　　    11、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　    12、做好机关离退休干部的管理和服务工作。 

　　13、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作，不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。 

　　14、依法对全市流通企业、流通领域食品安全、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环培。 

　　    15、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。 

　　    16、与市相关部门开展联合执法，建立部门这间执法协作机制。 

　　    17、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。 

　　    18、完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年重点工作任务是紧紧围绕州委、州政府下达的工业经济目标任务，认真贯彻落实省、州出台的一系列稳增长政策措施，以资源型城市转型为主线，着力提升传统产业，培育新兴产业，加快建设轻工产业园，积极鼓励支持企业技术改造和资源综合利用，构筑转型升级新路径，聚力培育新的工业增量，加快推进新型工业化建设步伐。 

　　（一）全力以赴抓好稳增长。进一步健全和完善挂钩联系企业7个小组工作机制，每个工作小组每月深入企业不少于2次，密切关注宏观经济主要指标和先行指标变化情况，完善工业经济预测预警机制、坚持点调节、预调控，增强运行调节的前瞻性，预见性和可操作性。 

　　（二）全力推进重点项目建设。省级4个100项目3项，累计完成投资1.34亿元。 

　　（三）加快产业转型升级步伐。积极引导鼓励企业引进、采用新技术、新工艺、新设备对传统产业采、选、冶产业进行提升改造，延伸产业链，提高有色金属工业的生命力。 

　　（四）继续实施“两个10万元”小微企业培育工程。 

　　（五）促进内外贸易行业发展。进一步加大工作力度，对全市备案的64家外贸企业进行走访调研，加强宣传国家外经贸政策，鼓励外贸企业合法、规范、转型经营，实施科技兴贸、以质取胜、市场多元化和“走出去”等发展战略。 

　　（六）加强信息化管理。建立健全信息化工作组织领导机构，切实加强网络与信息安全的监管工作。 

　　（七）加强安全检查监管。认真贯彻落实各级党委、政府对安全生产工作的总体要求和上级主要领导的重要批示，按照安全生产监管“三个必须”原则，切实履行好安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作制度，实施安全生产责任目标考核机制。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度部门决算编报的单位共1个即个几十工业商务和信息化局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年末实有人员编制59人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员330人。其中：离休22人，退休308人。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度收入3496.44万元。其中：财政拨款收入3496.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少33.26%，主要原因是项目收入减少，非税收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度支出合计2996.66万元。其中：基本支出2708.4万元，占总支出的90.38％；项目支出288.26万元，占总支出的9.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少47.78%,主要原因是项目支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市工业商务和信息化局（本级）局机关正常运转的日常支出336.06万元。与上年对比减少74.8万元，主要原因是2015年办公设备及专用设备购置支出较大，本年支出较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市工业商务和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.26万元。与上年对比碱少90.74%,主要原因是2016年项目减少。具体是上年科技成果转化与扩散、能源节约利用、其他国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市工业商务和信息化局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出2974.33万元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比减少1772.52万元,主要原因上年工资调整，伤残抚恤费增加等，故上年支出较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出667.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%，其中2011301（行政运行）支出542万元；2011302（一般行政管理事务）支出57.25万元；2011350（事业运行）支出56.07万元；2011399（其他商贸事务支出）支出11.92万元；主要用于工资福利支出，办公费、水电费、接待费等各种商品和服务支出。 

　　2、社会保障和就业（类）支出1992.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.99%，其中：2080501（归口管理的行政单位离退休）支出1758.92万元；2080502（事业单位离退休）支出226.01万元；2080802（伤残抚恤）支出7.58万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出117.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，其中：2100501（行政单位医疗）支出48.37万元；2100503（公务员医疗补助）支出69.45万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　4、节能环保（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，其中：2111102（环境执法监察）支出6.1万元。主要用于专用设备购置。 

　　5、城乡社区（类）支出52.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，其中：2129999（其他城乡社区支出）支出52.54万元；主要用于基础设施建设。 

　　6、资源勘探信息等（类）支出66.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，其中：2150510（工业和信息产业支持）支出6.43万元；2159999（其他资源勘探电力信息等支出）支出59.68万元。主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出。 

　　7、商业服务业等（类）支出72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，其中：2160699（其他涉外发展服务支出）支出72万元。主要用于外贸发展跨境电子商务基地建设、外经贸区域协调发展促进项目。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市工业商务和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为14.7万元，完成预算的61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元，完成预算的33.8%；公务接待费支出决算为11.32元，完成预算的80.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度实行公车改革制度，公务用车拍卖处置导致公务用车购置及运行维护费相应减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.67万元，下降66.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少17.35万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.86元，下降25.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，公务用车运行及维护费减少；严格执行政府厉行节约规定，公务接待减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占22.99%；公务接待费支出11.32万元，占77%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、跑企业等开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11.32万元。其中： 

　　国内接待费支出11.32元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调新型工业化进程，推进产业结构调整和优化升级所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市工业商务和信息化局2016年机关运行经费支出47.8万元，与上年对比增加2.27万元,主要原因是办公经费增加。主要用于支付培训费，差旅费，办公室水电费及购买办公用品等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市工业商务和信息化局2016年度政府采购计划金额750.5万元（其中：一般公共预算277.5万元，其他资金473万元），实际采购金额698.63万元（其中：一般公共预算支出232.89万元，其他资金支出465.74万元），完成预算的93.09%。 

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费，水电费、差率费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　三、“三公””经费：指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　四、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房却暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、一般公共预算拨款收入：地方财政当年拨付的资金。