个旧市工人文化宫2016年度部门决算

　　 个旧市工人文化宫2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市工人文化宫概况 

　　一、主要职能……………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况………………………………………………第3页 

　　第二部分  2016年度部门决算表………………………………第3页 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………第3页 

　　二、收入决算表…………………………………………………第3页 

　　三、支出决算表…………………………………………………第3页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………第3页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………第3页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………第3页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………第3页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………第3页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表………第3页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第4页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说…第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明………………………第6页 

　　第四部分  名词解释……………………………………………第8页 

　　第一部分  个旧市工人文化宫概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市工人文化宫是工会社团所有，市总工会下属的自收自支的公益性事业单位。 

　　文化宫的主要职能：一是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；二是组织职工开展文体活动；三是为基层工会开展文体活动提供指导服务；四是送文化产品下基层；五是抓好工人文化宫资产保值增值；六是围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、文化宫发挥区位优势，宣传2016两会热点，全国两会政府工作报告，深入开展群众路线教育实践活动，中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议公报等，共20期。绘制了三期反腐倡廉和人居城市环境卫生的专题漫画，共54幅。 

　　2、组织元旦、春节、五一节、国庆等节日及全市性的大型活动，精心策划组织具有社会主义核心价值观的文艺演出，举办业余文艺团队优秀节目展演、象棋擂台赛、灯谜展猜、露天电影晚会等丰富多彩的文化活动。本年举办活动37场次，参加活动职工人次10万余人次，做到大型活动轰轰烈烈，系列活动细水长流。开展的所有活动，做到有偿服务低收费，公益性活动不收费。 

　　3、全年无休开放文化宫图书馆，馆内藏书达8万余册，订有各类报刊40多种、杂志60余种，所有图书免费借阅。本年接待读者4万多人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市工人文化宫2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市工人文化宫。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市工人文化宫2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市工人文化宫2016年度收入合计2,471,565.50元。其中：财政拨款收入2,471,565.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入比上年同期增长5.59%，主要原因是本年事业单位提高改革性补贴和调整基本养老保险金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市工人文化宫2016年度支出合计2,471,565.50元。其中：基本支出2,471,565.50元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出比上年同期增长5.59%，主要原因是本年事业单位提高改革性补贴和调整基本养老保险金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于社会保障和就业支出2,388,913.50元，医疗卫生和计划生育支出82,652.00，基本支出与上年对比增长5.59%，主要原因是2016年事业单位提高改革性补贴和调整基本养老保险金。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位项目支出为0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市工人文化宫2016年一般公共预算财政拨款支出2,471,565.50元,占本年支出合计的100%，比上年同期增长5.59%，主要原因是本年事业单位提高改革性补贴和调整基本养老保险金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业支出（类）（2080502事业单位离退休款）共2,388,913.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于离退休人员的工资。 

　　2、卫生与计划生育支出（类）共82652.00元，其中2100502款13810.00元，2100503款68842.00元，主要用于离退休人员的医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市工人文化宫2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市工人文化宫2016年机关运行经费支出0元。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、事业单位离退休，反映归口管理的事业单位开支的离退休经费 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。