个旧市第二人民医院2016年度部门决算

　　 个旧市第二人民医院2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 个旧市第二人民医院概况.................第2页 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表....................第6页 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明................第7页 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释................................第12页 

　　第一部分 个旧市第二人民医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、加强行政管理  具体做好以下几方面的工作 

　　（1）加强医院管理，完善和落实各项管理制度，档案资料规范管理。落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务，按时上报各种报表和材料。 

　　（2）积极贯彻落实《中华人民共和国献血法》，按时完成无偿献血指标。 

　　（3）积极向《个旧卫生信息》或“个旧市卫生网站”投稿。 

　　2、抓好医德医风教育和行风作风建设  具体做好以下几方面的工作 

　　（1）纠风工作领导机构健全、制度完善，坚持行风工作自评自查。 

　　（2）在医院内设立行风宣传栏、院务宣传栏，至少组织2次行风宣传报告，认真实行院务公开，每季度院务公开至少1次，根据卫生部《医疗结构院务公开监督考核办法（试行）》进行自查、整改。 

　　（3）按时按质量要求上报纪检纠风工作报表。 

　　（4）建立和健全预防商业贿赂的长效机制。 

　　（5）建立和健全廉洁风险防控机制。 

　　（6）认真做好工作总结、工作报表、信息报送工作。 

　　3、加强新型农村合作医疗管理和服务  具体做好以下几方面的工作 

　　（1）认真履行《个旧市定点医疗机构服务协议书》，简化手续，热情为参合农民提供医疗及补偿服务。 

　　（2）严格执行新农合付费总额控制、次均费用、个人自负比例、单病种付费管理制度、剖宫产率控制，确保我市新农合资金的安全运行。 

　　（3）按时上报新农合有关统计报表。 

　　4、医疗安全   具体做好以下几方面的工作 

　　（1）认真开展创建“平安医院”、医疗卫生系统“三好一满意”等活动，深化由于医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。 

　　（2）加强医护质量管理，提高医疗服务的安全性和有效性。建立和完善医疗信息报告制。建立健全医疗执业保险机制。 

　　5、医疗护理质量控制   具体做好以下几方面的工作 

　　（1）参考执行《个旧市医疗机构医疗质量考核指标》适宜指标。 

　　（2）严格落实《医疗机构临床用血管理办法》，确保用血安全。成份输血率≥90%、加强亲友互助献血工作。 

　　（3）严格落实医院感染控制各项工作、严防医院感染事件发生。 

　　6、巩固完善基本药物采购配送制   具体做好以下几方面的工作 

　　（1）严格实施国家基本药物制度。医院基本药物（包括省增补品种）采购、配送工作严格落实个卫发【2010】129号和个卫发【2010】一号文件要求，在省级网上集中采购，统一配送。按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量。加强对社区卫生服务站药品采购配送及执行基本药物零差率销售及基本药物品种管理。每月及时兑付社区卫生服务站零差率销售补偿款。 

　　（2）加大基本药物宣传、培训力度。提高医务人员和广大群众对基本药物制度的认知，促进科学、安全、合理用药。 

　　（3）落实中央和省州建立全科医生制度文件精神，推动全科医生制度建设。安排在岗人员进行全科医生转岗培训。完成城市社区卫生服务人员在岗培训任务。 

　　7、加快推进公立医院改革   具体做好以下几方面的工作 

　　（1）完善医院内部分配激励机制。健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，完善医务人员收入分配机制，体现多劳多得、优绩优酬。增加人员经费支出占业务支出的比例，提高医务人员待遇。严禁把医务人员个人收入与医院的药品和检查收入挂钩。 

　　（2）完善公立医院非基药网上集中采购，重点推进药品带量采购和高值耗材集中采购，压缩中间环节和费用，着力降低虚高价格。 

　　（3）控制医药费用不合理增长。县级公立医院门诊、住院和床日均次费用增幅与城乡居民人均可支配收入增长幅度持平。 

　　（4）采取有力措施，降低抗生素在医疗过程中的使用比例，禁止滥用抗生素，使用抗生素控制在35个品种以内。 

　　（5）严格落实城乡基本医疗服务均等化工作，提高对口基层医疗机构医疗服务能力。建立健全分级诊疗、双向转诊制度，积极推进基层首诊负责制。 

　　（6）落实《基层中医药服务能力提升工程意见》等相关要求，推进基层中医药服务体系和服务能力建设。 

　　（7）控制医药费用不合理增长。县级公立医院门诊、住院和床位均次费用增幅与城乡居民人均可支配收入增长幅度持平。 

　　8、全面开展便民惠民服务   具体做好以下几方面的工作 

　　（1）进一步落实《卫生部关于改进公立医院服务管理方便群众看病就医的若干意见》和《云南省医疗服务惠民便民10项制度》，切实改善人民群众的就医体验。 

　　（2）大力推行临床路径，加强质量控制。开展单病种质量控制，规范医疗行为。继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动。医疗机构检验对社会开放，检察设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。 

　　9、提升县级医院服务能力  具体做好以下几方面的工作 

　　（1）以电子病历和医院管理为核心，推进公立医院信息化建设。推进村社区卫生服务站基层信息化建设。落实各级安排的信息化建设项目，有专兼职人员组织实施。 

　　（2）加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设。安排1名以上骨干人员进修学习。完成城市社区卫生服务人员在岗培训任务。加强医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设。安排1名以上骨干人员进修学习。 

　　10、创新卫生人才培养使用制度    

　　加强继续教育（包括卫生技术人员继续医学教育、财会人员继续教育）工作，继续教育覆盖率在县级及以上医疗卫生机构达到95%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第二人民医院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　个旧市第二人民医院2016年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2016年度收入合计3380.97万元。其中：财政拨款收入799.89万元，占总收入的23.66%；上级补助收入0万元；事业收入2375.67万元，占总收入的70.27%；其他收入205.41万元，占总收入的6.07%。比去年同期总收入3058.74万元（其中：事业收入2282.94万元，财政拨款收入689.76万元，其他收入86.04万元）增加322.23万元（事业收入增加92.73万元。财政拨款收入增加110.13万元，其他收入增加119.37万元），增幅为10.53%。主要原因分析：严格实施各项收费公示制度，定期将治疗价格、药品价格、耗材价格、检查价格等以公示板、电子显示屏等形式予以公示，接受患者及社会各界的监督，提升服务透明度。加强培养，促进人才队伍发展，派遣骨干医护人员外出进修、培训，积极引进高层次人才等形式，优化人才队伍结构，加快专业人才建设步伐，增强医院发展后劲。加大投入，提高硬件设施及医疗服务水平，使患者增加，故收入有所增加。财政拨款中新增加了2016年提高改革性补贴和2016年提高工资标准。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第二人民医院2016年度支出合计3561.83万元。其中：基本支出3464.02万元，占总支出的97.25％；项目支出97.81万元；占总支出的2.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与去年3254.69万元同比增加307.14万元，增幅9.44%。主要原因分析：1.医疗收入增加，药品支出及医用耗材同比增加；2.人员支出中新增加了2016年提高改革性补贴和2016年提高工资标准，“五险一金”同比增加65.39万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市第二人民医院机构正常运转的日常支出3464.02万元。与去年3251.81万元增加212.21万元，增幅6.53%。主要原因为人员支出中新增加了2016年提高改革性补贴和2016年提高工资标准等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.1％（含退休人员经费，不含退休人员经费占基本支出的46.9%）；药品、卫生耗材、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.9％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年个旧市第二人民医院项目经费支出为基本公共卫生服务项目经费支出97.81万元。与去年50万元同比增加47.81万元，增幅95.62%。主要原因分析：服务对象增加，经费补助标准提高。具体项目：基本公共卫生服务项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第二人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出799.89万元,占本年支出合计的22.46%。与去年689.76万元同比增加110.13万元，增幅15.97%。,主要原因分析：1.拨款新增了在职在编人员2016年提高改革性补贴和2016年提高工资标准。2.退休人员调整工资差增加17万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2016年决算数为145.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.2%。主要用于退休人员工资性支出。 

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2016 年决算数为532.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.58%。主要用于在职职工工资性支出。 

　　3.基层医疗卫生机构（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）2016年决算数为24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于在职职工工资性支出。 

　　 4.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）97.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于在职职工工资性支出96.11万元，日常公用经费1.7万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年个旧市第二人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

　　个旧市第二人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度无政府采购、绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　2016年个旧市第二人民医院属云锡划转医院，基本支出中人员经费支出包括工资福利支出和“五险”支出320万元，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。