个旧市商务综合行政执法大队2016年度部门决算

　　 个旧市商务综合行政执法大队2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况 

　　一、主要职能………………………………………………..第1页 

　　二、部门基本情况…………………………………………..第1页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………..第4页 

　　二、收入决算表……………………………………………..第4页 

　　三、支出决算表……………………………………………..第4页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..第4页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………..第4页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………..第4页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………..第4页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表…………………..第4页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表….第4页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明……………………………………..第5页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………..第5页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明… 

　　………………………………………………………………..第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………第8页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、个旧市商务综合行政执法大队职能 

　　（一）主要职能 

　　依法对全市流通企业、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环境。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、认真谋划、主动作为、全面贯彻落实商务部《关于进一步加强商务行政执法工作的意见》 

　　2、坚持依法行政、大力规范执法行为 

　　全面推行行政执法责任制，建立完善监督与制约机制。完善执法管理制度，提高案件办理质量。全面贯彻实施《商务行政处罚程序规定》，进一步完善执法程序制度，严格规范执法环节和步骤，规范执法行为。严格按照法律、法规、规章、规定的权限和程序，依法行使权力、履行职责，坚决杜绝违法执法现象。强化执法监督推行公示制度，增强执法透明度，主动接受社会公众监督。建立健全执法检查制度。截至目前，共监管辖区加油站47家，其中：中石油11家、中石化14家、社会加油站22家；大型商场、超市15家；典当企业有1户，绝当物品销售门市1户，出动车辆400余次，人员949余人次。由于我们基础扎实、机构健全、运作规范，工作突出，12月份商务厅举办的全省商务系统法治宣传教育培训班上做了经验交流，得到了商务厅领导和参会人员的高度评价；撰写工作信息有了新突破，在国家级刊物《中国市场秩序网》投稿，并刊登。一年来，我们文明执法、热情服务，目前各行业运行平稳，均无一起安全生产事故及复议、上诉，更无执法违法办案现象。 

　　3、紧盯短板、夯实商务执法的基础工作     

　　以减少执法盲区为目标，全面履行职责，重点加强加油站、商场、超市、典当等领域的执法，并与监管各行业签订了《生产安全责任书》、《反恐怖防范工作责任书》、《消防安全责任书》明确了企业主体责任，真正做到“有法必依、执法必严、违法必究”，来维护法律的严肃性。 

　　4、强化服务、努力营造良好的商务执法环境 

　　为了使国家、省、州出台的各项商务方面的法律法规制度办法，家喻户晓，发挥商务“12312”0873—2142315投诉服务功能，加大商务信息收集工作，我们严格按照“12312”工作职责，对举报、投诉、咨询等，将内容详细录入电脑，及时准确地受理，并将生猪领域的举报转到市动检所，做到事事有着落、件件有回音，让公众了解商务执法工作的性质，来不断扩大商务执法的社会影响力，树立商务执法的良好形象，营造了商务执法的良好氛围。 

　　5、扎实开展党支部工作、持之以恒加强作风建设 

　　 结合大队执法工作，深入推进大队党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，履行好“党政同责、一岗双责、共同担责、失职追责”，严明各项纪律，坚决贯彻落实执行上级各项决策，确保政令畅通、令行禁止。 

　　6、完成工信局安排的其它工作 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市商务综合行政执法大队隶属个旧市工业商务信息化局全额拨款行政事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队2016年度收入合计118.35万元。其中：财政拨款收入118.35万元，是我单位本年度的全部收入。与上年对比增加18.92万元，主要原因分析2016年度纳入社保和调资，故各款项收入较上年有小幅度增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2016年度支出合计117.74万元。其中：基本支出117.74万元，是我单位的全部支出，与上年对比增加20.21万元,主要原因是2016年度纳入社保和调资等原因导致各款项均有小幅上升。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队正常运转的日常支出117.74万元。与上年对比增加20.21万元,主要原因分析2016年度纳入社保和调资，故各款项收入较上年有小幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障大队完成特定的行政执法工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市商务综合行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出117.74万元,是我单位的全部支出。与上年对比增加20.21万元,主要原因分析2016年度纳入社保和调资，故各款项收入较上年有小幅度增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出98.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。其中：2011350项98.88万元主要用于人员经费和日常公用经费的支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。其中：2080502项11.83万元，主要用于本单位退休人员工资。 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其中：2100502项4.91万元、2100503项2.12万元。主要用于在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市商务综合行政执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%。其中：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.59万元，下降56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.78万元，下降65%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长36%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费物价上涨，减少的原因是车辆出勤率和维修率较上年有所减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占75%；公务接待费支出0.49万元，占25%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出1.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出0.49万元。其中： 

　　国内接待费支出0.49万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次39人。主要用于上级各部门检查指导工作发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年无政府采购决算，无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。