个旧市应急管理局（汇总）2023年度部门决算

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个旧市应急管理局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是站全局，推动全市安全生产持续向好。今年以来，市委常委会专题研究安全生产工作3次，市政府常务会专题研究安全生产工作7次，召开全市安委会全体会议7次。二是立本局，促使本质安全有效提升。按照国务院副总理、安委会主任刘鹤提出的安全生产15条要求，制定印发《个旧市贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措任务分解清单的通知》，细化分解48项任务措施，落实到责任单位、责任人。三是推大局，压实各方安全生产责任。把“党政同责、一岗双责”要求贯穿于安全生产工作全过程，研究制定《个旧市市级党政领导干部安全生产工作职责清单》《安全生产工作任务清单》和《市安委会成员单位职责任务清单》，将矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，制定《非煤矿山安全生产重点乡镇（街道）分片联系指导工作明细表》《个旧市尾矿库安全包保责任人明细表》和《个旧市非煤地下矿山地方政府领导安全生产包保责任人明细表》并进行公告，全市非煤矿山监管和尾矿库实施市级领导包保、分片包干联系指导。四是源头治理控风险。建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产“1+3+5”大检查长效机制运行工作，截至2022年11月10日，通过企业开展风险隐患自查自纠，在“1+3+5”大检查长效机制系统上报自查隐患14303条，已整改14285条，整改率99.87%。五是集中统筹推专项。积极统筹安全生产三年专项整治行动专班工作进度，召开了4次推进部署会议，8次联络员会议，及时分析研判工作存在的盲区、难点，开展了3次三年行动专项督查检查工作，检查行业监管部门26家，抽查企业64家，共发现各类问题隐患187条。六是监督检查除隐患。从9月23日起至10月31日，以企业自检自查，各乡（镇、街道）、各行业主管部门监管检查，市级领导带队督查检查的方式对全市各重点行业领域、生产经营建设单位和人员密集场所全面进行隐患排查整治。七是加强演练提能力。6月23日，个旧市人民政府和云锡公司承办了红河州2023年非煤矿山涉险事故应急救援政企联合演练，在实际环境下模拟矿山坑洞内发生冒顶片般事故，2人被困。八是从严从快推进非煤矿山督查整改。扎实推进今年9月国家矿山安全监察局综合督查整改事项，对两家矿山企业及时下发责令限期整改指令书，压实企业主体责任从严从快推进整改。九是深入开展非煤矿山安全专项整治。扎实推动“五化矿山”、矿山“双重预防机制”、在线监测系统和标准化建设。截至目前，全市完成双重预防机制建设企业5户、开展建设2户；完成尾矿库在线监测系统建设、联网15座，实现企业动态监测监管。对外包工程的地下矿山逐矿检查，清理整顿采掘工程施工企业，17户采掘工程施工企业压缩到6户。十是开展汛期督查检查。9月20日至9月30日，由市委、政府主要领导带队，各有关部门牵头对各乡镇防灾减灾情况进行检查，实地检查了地质灾害隐患点、尾矿库、在建工程等重点防汛部位。十一是开展灾害救助工作。灾害发生后，我局第一时间赶赴受灾乡镇，现场指导查灾、核灾工作，并组织受灾乡镇人员安抚受灾群众，帮助受灾乡镇和受灾群众开展防寒、防冻等多种形式的生产生活自救，力争把灾害造成的损失降到最低限度。十二是落实联动响应机制。印发了《个旧市重大气象灾害（暴雨）预警叫应实施方案》和《个旧市气象预警和应急响应联动工作实施方案》，在做好气象监测预警的情况下，气象、水务部门、乡镇严格落实预警“叫应”机制和“1262”精细化预报与响应联动机制，将相关预警信息及时转发到乡（镇、街道）领导、村组和相关人员，为防范应对自然灾害做好准备。十三是加强灾情会商研判。细化明确市自然灾害应急管理委员会各成员单位灾情会商和信息上报工作职责，在重点时段先后8次会同气象局、水务局、自然资源局、农业农村局、地震局等部门，对旱情汛情雨情风险形势进行会商研判，形成了《个旧市自然灾害的风险形势及对策建议》，印发到各乡（镇、街道）、各单位，指导各乡（镇、街道）、各有关部门开展自然灾害防范应对工作，为持续做好全市的防灾减灾救灾工作打下良好基础。十四是强化防灾应急演练。在汛前全市443个自然村完成了群众应急转移避险演练，共参演转移46738人次，通过演练明确了各自然村责任人、预警方式、组织转移路线、紧急临时避灾点等关键要素，进一步提升群众自主避险意识和能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，包括：办公室，应急指挥中心，政策法规科和宣传教育科，安全生产综合协调科，灾害应急救援协调管理科，综合减灾救灾和物质保障科，危化品监管和安全基础科，非煤矿山科。所属单位2个，分别是：

1.个旧市应急管理局；

2.个旧市应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入个旧市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市应急管理局；

2.个旧市应急管理综合行政执法大队。

纳入个旧市应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市应急管理局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市应急管理局（汇总）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理局2023年度收入合计806.23万元。其中：财政拨款收入790.19万元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.03万元，占总收入的1.99%。与上年相比，收入合计减少263.00万元，下降24.60%，主要原因是：项目资金减少，收入减少。其中：财政拨款收入减少263.43万元，下降25.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加0.43万元，增长2.74%。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理局2023年度支出合计798.19万元。其中：基本支出608.74万元，占总支出的76.26%；项目支出189.45万元，占总支出的23.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少268.24万元，下降25.15%，主要原因是：项目支出减少，支出减少。其中：基本支出减少63.27万元，下降9.42%；项目支出减少204.97万元，下降51.97%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.89万元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.85万元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。商品和服务支出14.11万元。对个人和家庭的补助137万元。资本性支出37.6万元。宗教事务项目支出0.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出790.19万元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比减少263.43万元，下降25.00%,主要原因是项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于宗教事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出71.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。其中2080501行政单位离退休0.03万元主要用于本单位退休人员。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.07元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2089999其他社会保障和就业支出5.36万元，主要用于残疾人保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出47.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。其中2101101行政单位医疗13.55万元、2101102事业单位医疗18.08万元、2101103公务员补助14.66万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于本单位在职职工医疗保障；

4.住房保障（类）支出45.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于本单位员工住房保障；

5.灾害防治及应急管理（类）支出625.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。其中：2240101行政运行支出226.25万元，2240106安全监管专项监支出1.47万元，2240109应急管理3.57万元，2240150事业运行支出240.7万元，2240703自然灾害救灾补助支出137万元，2249999其他灾害防治及应急管理支出24.63万元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、尾矿库冶理经费、应急演练和自然灾害救助支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.77万元，决算为0.25万元，完成年初预算的1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1%，完成年初预算的1%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.77万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为0.25万元，完成年初预算的1%；公务接待费支出年初预算为9.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.39万元，下降93.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少2.71万元，下降91.55%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政执法、安全和防灾减灾工作检查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理局2023年机关运行经费支出16.06万元，比上年减少2.22万元，下降12.15%，主要原因是经费减少，支出减少。主要用于机关的日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市应急管理局资产总额85.57万元，其中，流动资产26.02万元，固定资产59.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.23万元，其中固定资产增加25.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37.6万元，其中：政府采购货物支出37.6万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.75万元，其中：授予小微企业合同金额15.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200601111