个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度部门决算

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个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市人民政府的派出机关，受市人民政府领导，行使市人民政府赋予的职权。基本职能是：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市人民政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。13.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，锡城街道办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，使锡城街道发展始终沿着正确的方向稳步前行；我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“三保”任务；我们紧紧围绕市委市政府转型发展思路，在高质量转型发展上迈出更大步伐，较好地完成年初确定的各项目标任务，保持了全街道经济社会各项事业稳定健康发展。

以独特的生态优势推进产业转型升级。一是提质发展特色农业。坚持特色化产业布局，大力发展城郊经济。二是创新发展传统产业。优化民营经济发展环境，深入云河药业、圣比和等企业开展走访活动，听取企业经营发展情况，了解企业在发展过程中的难题，帮助企业协调解决相关问题。从企业实际需求出发，精准发力、优化服务，千方百计帮助企业破解难题、化解风险，积极引导鼓励企业扩大投资、创新发展、开拓市场。主动履责、积极作为，确保上级各项惠企政策落到实处，确保市委、市政府的决策不落空。服务支持好云河药业、圣比和、德远环保等本地民营企业技术创新，占领行业制高点。三是提速发展现代服务业。加快转变经济发展方式，积极推动落后产能做“减法”，新兴产业做“加法”，继续巩固戈贾产业融合项目建设，大力推进乡村振兴衔接项目建设。同时，积极提升配套基础设施，为转变经济发展方式提供基础支持。四是坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，切实把发展机遇转化为发展动力，确保锡城街道在竞争和发展中抢占先机、赢得主动。

在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保戈贾社区绿美乡村建设项目、新寨社区白马寨小组提升人居环境建设项目以及其他各项乡村振兴衔接项目等专项资金落实到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发< 个旧市锡城街道机构编制设置方案>的通知》（个室字[2021]1号）的机构编制设置方案：

锡城街道办事处设置5个内设机构,分别为：党政办公室；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室；社会治安综合治理办公室；乡村振兴办公室。

锡城街道所属事业单位7个，均为公益一类事业单位，分别为：财政所；农业综合服务中心；国土和村镇规划服务中心；文化广播电视服务中心；社会保障服务中心；产业发展服务中心；城乡统筹发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位1个：个旧市人民政府锡城街道办事处。

2.其他事业单位7个：个旧市锡城街道财政所；个旧市锡城街道农业综合服务中心；个旧市锡城街道国土和村镇规划服务中心；个旧市锡城街道文化广播电视服务中心；个旧市锡城街道社会保障服务中心；个旧市锡城街道产业发展服务中心；个旧市锡城街道城乡统筹发展服务中心。

3.个旧市人民政府锡城街道办事处内设综合办公室5个：个旧市锡城街道党政办公室；个旧市锡城街道党建工作办公室；个旧市锡城街道经济发展和社会事务办公室；个旧市锡城街道社会治安综合治理办公室；个旧市锡城街道乡村振兴办公室。

纳入个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度收入合计3270.05万元。其中：财政拨款收入3266.64万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.41万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少291.64万元，下降8.19%。其中：财政拨款收入减少274.87万元，下降7.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.76万元，下降83.09%。主要原因在于2022年度新增了戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心建设、哨冲人居环境提升、老冠运动服务中心建设项目等基础设施项目的建设，新增建设项目较多，财政拨款收入随之增加，而本年度主要延续开展上年度项目的后续工作，当年新建项目较少，因此财政拨款收入也较上年有所减少；其他收入主要为税务局拨付的个人所得税代扣代缴手续费和各级行政事业单位由专户拨付的各项工作经费等，各年根据实际工作安排有较大波动。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度支出合计3271.29万元。其中：基本支出1454.12万元，占总支出的44.45%；项目支出1817.17万元，占总支出的55.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少295.48万元，下降8.28%。其中：基本支出减少441.95万元，下降23.31%；项目支出增加146.47万元，增长8.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：上年度新增建设项目较多，财政拨款支出随之增加，而本年度主要延续开展上年度项目的后续工作，当年新建项目较少，因此财政拨款支出也较上年有所减少；其次，本年度积极压缩各项费用开支，且除年初预算的人员经费和一般公用经费通过基本支出核算外，其余资金收支按照绩效目标管理的要求，通过预算系统编报绩效目标，录入项目库，后续的会计处理也通过项目收支来核算，因此导致基本支出下降、项目支出上升。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1454.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1286.68万元，占基本支出的88.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.44万元，占基本支出的11.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1817.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：新寨社区白马寨小组提升人居环境建设项目50万元、戈贾龙树山农文旅产业融合发展项目（二期）50万元、芹菜塘社区马洞小组产业融合发展项目100.28万元、新寨社区白马寨小组乡村振兴示范项目34万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助（芹菜塘社区独店小组农旅融合发展示范项目）160万元、戈贾社区哨冲绿色养老项目99.86万元、戈贾社区绿美乡村综合性活动场所示范项目349.58万元、戈贾社区哨冲小组体育场地设施建设经费29.92万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金185.98万元等建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2737.22万元,占本年支出合计的83.67%。与上年相比减少702.81万元，下降20.43%，主要原因在于2022年度新增了戈贾龙树山农文旅产业融合项目、戈贾民族团结示范村建设项目、哨冲居家养老服务中心建设、哨冲人居环境提升、老冠运动服务中心建设项目等基础设施项目的建设，新增建设项目较多，一般公共预算财政拨款支出随之增加，而本年度主要延续开展上年度项目的后续工作，当年新建项目较少，因此财一般公共预算政拨款支出也较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出724.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.45%：

2010101行政运行支出2万元，主要用于一般办公费用支出；

2010102一般行政管理事务支出3.67万元，主要用于一般办公费用支出；

2010108代表工作支出0.34万元，用于基层人大代表工作的开支；

2010301行政运行支出543万元，主要用于行政人员工资和机关日常办公费用的支出；

2010302一般行政管理事务支出3.3万元，主要用于一般办公费用支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.6万元，主要用于机关日常办公运行费用的支出和基础设施的建设支出；

2010450事业运行支出46.75万元，主要用于事业人员工资支出；

2010507专项普查活动支出1.07万元，主要用于第五次全国经济普查费用支出；

2010601行政运行支出10.99万元，主要用于一般工资性支出；

2013101行政运行支出35.33万元，主要用于临时聘用人员的工资和社保支出、一般办公费用支出；

2013102一般行政管理事务支出7.42万元，用于机关办公费用支出；

2013202一般行政管理事务支出13.97万元，用于基层党组织办公、宣传等费用支出；

2013299其他组织事务支出3.46万元，主要用于基层党组织工作相关费用支出；

2013404宗教事务支出0.12万元，用于基层宗教工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%：

2030607民兵支出1.65万元，用于民兵相关工作支出。

4.公共安全（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%：

2040220执法办案支出7.92万元，用于禁毒专干人员经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出236.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%：

2070109群众文化支出39.12万元，用于一般工资性支出；

2070199其他文化和旅游支出191.46万元，主要用于基层文化活动与文化基础设施建设支出；

2070399其他体育支出5万元，主要用于越野跑活动相关费用的支出；

2070607电影支出0.55万元，用于老放映员的补贴支出。

8.社会保障和就业（类）支出736.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%：

2080109社会保险经办机构支出1.2万元，用于金融协办员的补贴支出；

2080208基层政权建设和社区治理支出399.36万元，主要用于社区工作经费与社区干部工资性支出；

2080299其他民政管理事务支出58.84万元，主要用于事业人员一般工资性支出；

2080501行政单位离退休支出82万元，用于行政退休人员社保统筹外工资支出；

2080502事业单位离退休支出36.13万元，用于事业退休人员社保统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.98万元，用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位承担部分的缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，用于机关事业单位职工职业年金的缴费支出；

2080711就业见习补贴支出3.6万元，用于基层治理专干的经费支出；

2080799其他就业补助支出5.3万元，主要用于公益性岗位人员工资、保险支出；

2080801死亡抚恤支出25.29万元，用于职工遗属补贴与病故退休职工丧葬抚恤费用的支出；

2080899其他优抚支出0.92万元，主要用于优抚人员相关工作支出；

2081105残疾人就业支出1.76万元，用于残疾人补助支出；

2082001临时救助支出5.49万元，主要用于建档立卡户及困难人员临时救助补助。

9.卫生健康（类）支出101.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%：

2100410突发公共卫生事件应急处理支出2.39万元，主要用于疫情防控相关支出；

2100799其他计划生育事务支出3.79万元，用于计生宣传员补贴支出；

2101101行政单位医疗支出30.33万元，主要用于行政职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101102事业单位医疗支出30.55万元，主要用于事业职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出31.74万元，主要用于行政事业职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.29万元，用于职工工伤保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出47.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%：

2110199其他环境保护管理事务支出47.78万元，主要用于一般工资性支出。

11.城乡社区（类）支出69.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%：

2120101行政运行支出1.88万元，主要用于日常办公费用支出；

2120201城乡社区规划与管理支出23.94万元，主要用于职工一般工资性支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出37.98万元，用于哨冲小组路灯安装工程支出；

2120501城乡社区环境卫生6万元，主要用于辖区内城乡环境卫生支出；

2129999其他城乡社区支出0.15万元，用于宣传制作费用支出。

12.农林水（类）支出630.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%：

2130104事业运行支出209.94万元，主要用于一般工资性支出；

2130108病虫害控制支出2.48万元，主要用于病虫害控制相关工作支出；

2130126农村社会事业支出7.86万元，用于农村公厕维修与人居环境整治管护支出；

2130153农田建设支出0.03万元，用于高标准农田建设支出；

2130234林业草原防灾减灾支出12.99万元，主要用于森林防火支出；

2130335农村供水支出13.6万元，用于社区、小组安全饮水项目建设支出；

2130399其他水利支出2万元，用于河长制经费支出；

2130504农村基础设施建设支出34万元，用于乡村振兴衔接基础设施建设项目支出；

2130505生产发展支出324.76万元，主要用于乡村振兴衔接项目建设支出；

2130506社会发展支出16.8万元，主要用于乡村公益性岗位人员补助支出；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6万元，主要用于乡村振兴衔接项目建设支出。

13.交通运输（类）支出44.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%：

2140106公路养护支出44.67万元，用于乡村公路养护经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%：

2200104自然资源规划及管理支出5万元，用于“干部规划家乡”村庄规划编制费用的支出。

19.住房保障（类）支出82.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%：

2210201住房公积金支出82.4万元，用于职工住房公积金单位承担部分的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%：

2240106安全监管19.5万元，用于安监站协管员经费支出；

2240109应急管理0.48万元，主要用于一般办公费用支出。

2240601地质灾害防治支出1.62万元，用于地质灾害防治经费支出；

2240602森林草原防灾减灾支出27.95万元，主要用于扑火队员工资支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.63万元，决算为20.37万元，完成年初预算的46.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.63万元，决算为20.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.61%，完成年初预算的70.88%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.39%，完成年初预算的0.53%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.63万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的46.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.63万元，决算为20.29万元，完成年初预算的70.88%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的0.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位切实落实厉行节约，压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出就算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.79万元，增长39.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.22万元，增长44.20%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降84.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度，本单位切实落实厉行节约，压缩“三公”经费支出，其中的公务接待费用支出大幅减少，但因公务车辆车龄较长，随着车龄的增加，相应的维修、维护费用逐年上升，导致公务用车运行维护费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于街道辖区内日常工作、乡村振兴下乡工作、开展农村农业生产发展工作、社会维稳工作、环保安监督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委组织部三处到哨冲小组验收云岭先锋红旗党支部的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2023年机关运行经费支出162.78万元，比上年减少50.39万元，下降23.64%，主要原因是严格压缩各项费用开支。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如党工委、街道办）日常共用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府锡城街道办事处资产总额2471.79万元，其中，流动资产365.81万元，固定资产2105.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少538.89万元，其中固定资产增加47.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1955.28平方米，账面原值221.50万元，实现资产使用收入12.30万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额814.58万元，其中：政府采购货物支出107.27万元；政府采购工程支出679.71万元；政府采购服务支出27.60万元。授予中小企业合同金额814.58万元，其中：授予小微企业合同金额814.58万元。

四、部门绩效自评情况

个旧市人民政府锡城街道办事处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果比较分析相结合的方法，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，我街道对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表，并积极配合市财政局委托的第三方会计师事务所开展部门评价。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156201111