个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度部门决算

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个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

4.保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持政治站位，始终旗帜鲜明讲政治。坚持以党的政治建设为统领，突出加强党员干部政治忠诚教育和党性教育，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实增强“身在锡都、心向北京、拥护核心”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。结合学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，通过“第一议题”、理论学习中心组等形式，深入开展学习研讨活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想转化为打开沙甸工作新局面的强大力量，奋力推动沙甸街道高质量发展。深入开展“千堂党课下基层”活动，结合“党课开讲啦”工作，推动基层党组织通过“三会一课”、主题党日等，组织党员常态化学习党的二十大精神。积极探索基层治理模式，在沙甸社区实施“巷长制”，在冲坡哨社区实施“邻里管家”治理模式，提升乡村治理质效，聚焦解决群众急难愁盼具体问题、民生领域突出问题，优选党员、居民代表。热心群众担任“巷长”、“管家”，激励党员干部实干担当、推动发展，全面负责巷内“人、事、地、物、情”的日常管理，构建共建共治共享的社会治理新格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.沙甸街道办事处（行政单位）

2.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

3.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

4.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

5.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

6.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

7.沙甸街道产业发展服务中心（事业单位）

8.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

（二）决算单位构成

纳入个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.沙甸街道办事处（行政单位）

2.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

3.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

4.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

5.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

6.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

7.沙甸街道产业发展服务中心（事业单位）

8.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

纳入个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员117人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员117人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆（其中包含环卫车辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.本部门无经营支出，故《经营支出决算明细表》无数据。

2.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度收入合计8,725.98万元。其中：财政拨款收入8,725.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,205.56万元，增长58.07%。其中：财政拨款收入增加3,205.56万元，增长58.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是:标准化建设项目及政府性项目支出增加。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度支出合计8,725.98万元。其中：基本支出1,355.59万元，占总支出的15.54%；项目支出7,370.39万元，占总支出的84.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,205.56万元，增长58.07%。其中：基本支出减少887.50万元，下降39.57%；项目支出增加4,093.05万元，增长124.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。，主要原因是:标准化建设项目及政府性项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,355.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238.88万元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.71万元，占基本支出的8.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,370.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

沙甸街道综合养老服务中心项目、川方寨小组综合性活动场所建设项目、沙甸社区示范社区建设项目、冲坡哨社区示范社区建设项目、金川社区果蔬基地建设项目、文化站免费开放专项资金、城乡绿化美化标杆典型省级财政建设项目、农村人居环境整治长效管护、农村厕所革命等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出8,678.15万元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加3,230.56万元，增长59.30%,主要原因是:标准化建设项目及政府性项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,911.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于20101款人大事务5.20万元，其中2010102款一般行政管理事务2.80万元，2010107款人大代表履职能力提升1.44万元，2010108款代表工作0.95万元；20102款政协事务20.00万元，其中2010206款参政议政20.00万元；20103款政府办公厅（室）及相关机构事务483.98万元，其中2010301款行政运行450.34万元，2010302款一般行政管理事务款21.82万元，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.81万元；20104款发展与改革事务款10.77万元，其中2010450款事业运行10.77万元；20105款统计信息事务1.36万元，其中2010507款专项普查活动1.36万元；20106款财政事务11.34万元，其中2010601款行政运行11.34万元；20111款纪检监察事务0.63万元，其中2011102款一般行政管理事务0.63万元；20129款群众团体事务9.29万元，其中2012901款行政运行9.29万元；20131款党委办公厅（室）及相关机构事务41.37万元，其中2013101款行政运行41.35万元，2013102款一般行政管理事务0.02万元；20132款组织事务10.07万元，其中2013299款其他组织事务支出10.07万元；20136款其他共产党事务支出1.00万元，其中2013602款一般行政管理事务1.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于20306款国防动员2.79万元，其中2030607款民兵2.79万元。

4.公共安全（类）支出15.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于20402款公安15.20万元，其中2040220款执法办案0.3万元，2040299款其他公安支出14.90万元。

5.教育（类）支出59.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于20502款普通教育59.91万元，其中2050202款小学教育26.80万元，2050203款初中教育22.66万元，2050299款其他普通教育支出10.46万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出62.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于20701款文化和旅游22.45万元，其中2070109款群众文化19.20万元，2070199款其他文化和旅游支出3.25万元；20708款广播电视39.74万元，其中2070899款其他广播电视支出39.74万元。

8.社会保障和就业（类）支出719.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于20801款人力资源和社会保障管理事务0.48万元，其中2080109款社会保险经办机构0.48万元；20802款民政管理事务228.84万元，其中2080208款基层政权建设和社区治理186.93万元，2080299款其他民政管理事务支出41.91万元；20805款行政事业单位养老支出214.68万元，其中2080501款行政单位离退休93.61万元，2080502款事业单位离退休25.48万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出86.45万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元，2080599款其他行政事业单位养老支出3.00万元；20807款就业补助2.01万元，其中2080711款就业见习补贴1.6万元，2080799款其他就业补助支出0.41万元；20808款抚恤48.48万元，其中2080801款死亡抚恤47.48万元，2080899款其他优抚支出1.00万元；20810款社会福利118.84万元，其中2081006款养老服务118.84万元；20811款残疾人事业1.29万元，其中2081105款残疾人就业1.29万元；20820款临时救助5.41万元，其中2082001款临时救助支出5.41万元；20825款其他生活救助90.80万元，其中2082502款其他农村生活救助90.80万元；20899款其他社会保障和就业支出8.47万元，2089999款其他社会保障和就业支出8.47万元。

9.卫生健康（类）支出89.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于21007款计划生育事务0.15万元，其中2100799款其他计划生育事务支出0.15万元；21011款行政事业单位医疗78.69万元，其中2101101款行政单位医疗31.96万元，2101102款事业单位医疗22.77万元，2101103款公务员医疗补助22.47万元，2101199款其他行政事业单位医疗支1.50万元；21099款其他卫生健康支出11.03万元，2109999款其他卫生健康支11.03万元。

10.节能环保（类）支出46.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于21101款环境保护管理事务46.55万元，其中2110199款其他环境保护管理事务支出46.55万元。

11.城乡社区（类）支出172.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于21203款城乡社区公共设施81.82万元，其中2120399款其他城乡社区公共设施支出8182万元；21205款城乡社区环境卫生90.19万元，其中2120501款城乡社区环境卫生90.19万元。

12.农林水（类）支出523.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于21301款农业农村65.27万元，其中2130104款事业运行62.51万元，2130108款病虫害控制0.43万元，2130126款农村社会事业2.03万元，2130199款其他农业农村支出0.3万元；2130204款事业机构25.89万元；2130305款水利工程建设4.00万元，2130315款抗旱3.00万元，2130399款其他水利支出4.00万元；2130504款农村基础设施建设330.00万元，2130505款生产发展72.00万元；2139999款其他农林水支出19.40万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于22102款住房改革支出64.04万元，其中2210201款住房公积金64.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于22401款应急管理事务4.50万元，其中2240106款安全监管4.50万元；22406款自然灾害防治6.50万元，其中2240602款森林草原防灾减灾6.50万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.95万元，决算为30.27万元，完成年初预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.31万元，决算为27.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.47%，完成年初预算的205.79%；公务接待费支出年初预算为45.64万元，决算为2.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.53%，完成年初预算的6.31%，具体是国内接待费支出决算2.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.95万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.31万元，决算为27.39万元，完成年初预算的205.79%；公务接待费支出年初预算为45.64万元，决算为2.88万元，完成年初预算的6.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.22万元，下降12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.83万元，下降12.27%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降11.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆（其中包含环卫车辆）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及检查等公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年机关运行经费支出116.71万元，比上年减少342.70万元，下降74.59%，主要原因是：厉行节约，过紧日子，减少不必要的开支。单位机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额2,793.43万元，其中，流动资产757.23万元，固定资产2,036.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少564.56万元，其中固定资产减少176.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋24.51平方米，账面原值6.05万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额508.87万元，其中：政府采购货物支出111.22万元；政府采购工程支出359.79万元；政府采购服务支出37.86万元。授予中小企业合同金额508.87万元，其中：授予小微企业合同金额508.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156401111