个旧市蔓耗镇2023年度部门决算

监督索引号53250100157001000

个旧市蔓耗镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以坚如磐石的决心信心，践行时代责任，担当重大使命，坚决落实高质量发展要求，较好地完成了五届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。2023年全镇实现农村经济总收入1.5264亿元，农民人均纯收入1.41万元，同比增长6%；一般公共财政拨款收入1913.5万元；完成税收863.81万元，比上年增加218.65万元，同比增长33.89%；发放各类惠农资金共计137.04万元，同比增长35%；固定资产投资稳定增长，产业投资支撑有力。实现了全镇经济社会平稳运行、发展质量稳步提升。

坚定不移扩项目促投资，扎实稳住经济增长。重大项目顺利推进。坚持扩总量和优结构并举，以只争朝夕的劲头争项目、引资金、抢进度，完成全镇干部规划家乡“多规合一”实用型村庄规划编制，累计投入资金1005.66万元，实施古码头滨江夜经济、牛棚村设施水产养殖、马堵山农田基础设施、阿龙古村人居环境整治、小蔓堤康养旅居融合试点等10个项目。增税化债并重保稳。做好辖区企业服务，聚焦重点项目建设，强化土地、资金、水电等要素保障，纵深推进“放管服”改革，营造公平、公正、公开的营商环境。全年新设立登记市场主体842户，注销登记39户，净增803户。积极争取专项债券资金，防范化解债务风险。通过招商引资、产业集聚、培植财源等增强财政增长的可持续性，抓牢抓实辖区纳税单位政企交流，实现年度税收大幅增长。

笃行实干提实效谋发展，统筹推进乡村振兴。防止返贫取得实效。严格落实“四个不摘”[1 “四个不摘”： 摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。]目标要求，2023年全镇189户778人脱贫人口及三类人员人均纯收入增长18.83%，新识别监测对象4户14人，消除风险3户13人，帮扶措施精准有效。申请异地集中式产业扶贫28户91人，落实农村公共服务岗位33人，累计发放资金59.32万元，推荐就业128人，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。集体经济增添活力。深入开展农村集体经济提升行动，发挥项目带贫益贫机制，以热带水果及反季蔬菜种植、水产养殖为突破口打造规模化、产业化、品牌化产业亮点，提升群众致富能力，推动村集体经济创收增收，全镇村集体经济收入村均17.58万元，其中黄草坝村突破40万元。惠农政策全面落实。申请农机购置与应用补贴机具33台，发放购机补贴1.83万元；发放耕地保护补贴55.26万元，一次性种粮补贴8.3万元，草原生态保护补助12.98万元，糖料甘蔗良种良法技术推广补贴58.67万元。产业发展扩容提质。主动融入我市绿色食品及精深加工产业链，围绕新型农业产业发展抓实本地农业优化提升。培植辣椒、反季蔬菜产业达千亩，水产养殖顺利扩容。培育壮大新型农业生产经营组织，完成农业公司注册22个。用好“蔓耗雨林”商标，培育产业发展带头人11人，实现本土电商水果销售570余吨，辣椒分拣加工2500余吨，拉动70余人稳定务工。基础设施日臻完善。全力争取市级各部门支持，累计投入2345.4万元完善水网，完成高标准农田建设项目、2个水厂提升改造，7个安全饮水保障工程项目在建，6个已进入验收阶段，1个待进场施工；累计投入1074.7万元优化路网，完成1条绿美农村公路建设，3条农村公路在建。

坚持不懈绘图景亮底色，共建宜居绿美家园。生态环境持续向好。坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推动环境治理能力不断提升，生态环境资源更加丰厚。对重点路域周边田间地头垃圾、香蕉套袋、废旧农膜等情况进行了全面清理整治，农业面源污染得到有效遏制。有效管护辖区内红河苏铁、滇南苏铁、多岐苏铁、金花茶、望天树等约2000株珍稀植物，确保保护区珍稀植物种类数量稳中有增；极大改善野生动物保护，在坡头清水河附近发现猕猴种群。乡村面貌美丽嬗变。以提升人居环境为重点，持续推进村庄清洁行动，集中收集转运农村生活垃圾1000余吨，完成小蔓堤村污水治理项目、阿龙古老寨污水主管铺设、蔓耗村污水处理勘察设计，2023年农村厕所革命改建任务达标验收。将村庄环境卫生、管护要求纳入村规民约，充分发动群众参与，实施“百日攻坚”行动全力整治老寨人居环境沉疴顽疾。探索“四统四治三化”[2 “四统四治三化”：统筹政府、企业、村组、群众力量，围绕“治商、治家、治乱、治污”和“美化、绿化、亮化”。]创卫模式，投入300余万元对标135项创卫指标攻坚克难，创建国家卫生乡镇工作通过上级考核。生态保护全面加强。严格落实“河长制”，建立区域与流域相结合，镇、村两级河长为主体的“河长制”组织体系，巡河366次，开展清河行动5次，清除垃圾190吨，规范整治钓棚20户。全面贯彻落实“林长制”，健全“山有人管、树有人栽、林有人护、责有人担”的工作机制，开展林区宣传、巡护335次，对2个重点林区开展保护巡查15次，市级认定森林违法图斑1个，同比下降90%。蔓耗村委会、阿龙古村委会成功申报“省级森林乡村”，至此我镇“省级森林乡村”全域达标。耕地保护深入推进。有序开展耕地流出排查整治，整改耕地流出问题图斑84个、总面积458.6亩，整改比例105%，完成第四批永久基本农田疑似耕地流出图斑排查工作。扎实推进撂荒地图斑核实工作，累计核实图斑103个1879.86亩。

持之以恒办实事解民忧，全面增进民生福祉。稳岗就业措施全面落实。开展各类引导性培训215人次，技能培训1期35人，推送就业岗位9期567个，落实创业贷款10笔150万元，实现农村劳动力转移就业1859人，省外转移356人，发放一次性交通补助131人1.31万元，抓好各类就业援助和就业政策有效落地。“两险”征缴任务全面完成。2024年度基本医疗保险目标任务4976人，完成参保4977人，参保率100%；城乡居民养老保险征缴完成1920人，参保率达100.73%。困难群体帮扶全面覆盖。抓实兜底保障各项措施，累计发放农村低保95.79万元、城市低保1.16万元，完成低保扩围增效新增32人。累计发放残疾人生活及护理补贴8.52万元，优抚金10.27万元，出国参战民兵补助1.11万元，特困供养26.18万元，临时救助金9.52万元，80岁以上高龄补贴4.72万元。遍访关爱173名留守儿童、32名留守老人，实现困难人员无漏管，保障服务更精准。受灾困难群众全面救助。冬春救助因灾生活困难户448户1848人，落实温暖救助60人次；因洪涝灾害转移群众5户15人，申请资金救助0.45万元；全面落实农房保险工作，为6个村委会118户因灾受损房屋进行理赔，受灾群众的生活得到保障。卫生健康事业全面发展。持续推动环境卫生整治常态化，黄木树、牛棚村委会成功创建“省级卫生村”；小蔓堤村小组通过“省级卫生村”复审；创建牛棚、马堵山、黄草坝3个健康村庄。教育均衡发展全面保障。巩固镇域义务教育均衡发展，全镇适龄儿童毛入学率达100%，完学率100%，毕业学生升学率99%。初升高阶段考入个旧市区高中学生18人，其中考入个旧市第一中学学生6人，教育质量稳中有升。不断加大个旧市第十六中学、个旧市蔓耗中心小学校文体投入，实施微机室、运动场地、校舍改造。加强防溺警示教育及日常巡查，深入辖区各中小学幼儿园开展乘车安全宣传检查，学生安全教育全面加强。

凝心聚力促稳定保平安，筑牢社会安宁基石。全力推进法治宣传教育。精准推进普法强基补短板专项行动，结合国家安全、常态化扫黑除恶、防范电信诈骗、打击跨境违法犯罪活动等深入开展普法宣传30场次、法律咨询现场解答78次，发放普法宣传材料5612份，受教群众7600人次，实现18个普法重点区域全覆盖，群众懂法、学法、知法、用法意识显著提升。全力排查化解矛盾纠纷。借助“三一两语”[3 “三一两语”：“三一”即一网统筹、一体运行、一平台调度；“两语”即“祖宗的话+法治文化”“汉语+少数民族语”“法言法语+百姓白话”。]工作模式助力普法工作提质提效，紧盯“三下降一扭转”[4 “三下降一扭转”：刑事发案数、信访总量、矛盾纠纷同比下降，扭转恶性命案高发势头。]目标，发挥“警民联调”优势，示范带动各村着力把矛盾纠纷化解在当地、化解在基层、化解在萌芽状态。全年受理矛盾纠纷90件，同比下降23%；受理信访件1件，同比下降83%；受理刑事治安警情16件，同比下降36%，未发生缠访闹访越级上访，无“刑转命”案件。全力维护社会安全稳定。持续加大社会面治安管控力度，组建“线上+线下”群众反映诉求渠道，形成“1个平台统一协调、5个渠道共同受理、职能部门归口承办”运行模式，群众表达诉求由“多头跑路”向“一站办结”转变，蔓耗派出所全年接各类警情345起，办理各类刑事、行政案件51起，治安处罚25人，罚款合计10100元。开展打击整治枪爆专项清查工作13次，收缴、上交枪支5支，枪管1根，口径弹59发，其他弹药20发，雷管18枚。全力支持人武工作开展。深入开展全民国防教育，发掘兵源潜力，完成市级下达征兵任务数300%。抓牢筑实民兵整组工作，优化基干民兵队伍，全镇基干民兵30人、普通民兵310人，组成1个应急排、1个民兵营。统筹推进政审、体检等各项工作任务，完善民兵档案，人民武装取得新成效。

全力以赴防风险守底线，拧紧安全责任链条。安全生产整治质效提升。严格落实安全生产监督管理，紧盯重大节日、重要时段开展安全生产大检查20余次，覆盖辖区所有企业，排查出安全隐患56条，已整改56条，整改率100%；每月不低于2次对全镇3个燃气供应网点以及餐饮场所等使用点进行安全性检查，累计巡查检查40次。农村自建房屋安全隐患排查2874栋，完成率100%。交通事故预防效果显著。纵深推进交通秩序集中整治暨交通事故预防隐患排查和严打整治专项行动，开展道路交通安全“4个十百千”工程[5 道路交通安全“4个十百千”工程：2022年以来，云南省安委会、省道路交通安全领导小组着眼道路交通安全管理高质量发展目标，重点围绕交通安全隐患挂牌整治、交通安全巡回宣传、交通安全示范单位建设和示范路创建等4个方面，在省级层面开展不少于10、州市不少于100、县区不少于1000的4个“十百千”工程。]示范镇建设工作。全年镇交安委共出动车辆250余台次，人员1000余人次，查处交通违法行为2687起，其中警告1821起，罚款886起；注销逾期未报废车辆235辆，其中面包车9辆，注销率为100%；组织108名辖区群众报考摩托车驾驶证，78人通过并取得驾驶证。应急救援能力明显增强。坚持预防为主、未雨绸缪，强化应急抢险救援力量统筹和防灾应急演练，组建33人防汛抗旱应急抢险队伍，全镇9个地质灾害隐患监测点均配备2名监测预警员，22个自然村全覆盖开展山洪灾害转移避险演练，做到专群结合、群测群防。落实“1262”[ “1262”精细化预报与响应联动机制：提前12小时预报强降水（大于50毫米）落区精细到县，提前6小时、提前2小时预报强降水（大于50毫米）落区精细到乡镇。]精细化预报和响应联动机制，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，时刻保持应急状态，实现风雹、暴雨灾害早发现、早报告、早处置，将群众财产损失降到最低。投入130万元对出现安全隐患的马堵山、黄木树村委会危旧挡墙拆除重建，实施坡头村地灾点治理。森林防火形势保持稳定。层层签订森林防火责任书，各级共利用广播播放森林防灭火音频200余次；出动宣传车宣传200台次；发放防火宣传材料500余份、《森林防火户主通知书》1000余份、应知应会手册200余册，分片区到各村粘贴省、州、市防火令87张，悬挂防火横幅10条。森林防火期内实行森林防火24小时领导带班制度、干部值班值勤制度和零报告制度。开展森林火灾隐患排查工作2次，落实隐患整改4处；防火期内现场督促野外用火整改8次，处罚2人，全年无多元卫星热点，无重特大森林火灾。水陆两路隐患严抓排查。清理国道219沿线水管布局，摸清辖区自用船舶底数，喷涂“自用船舶、严禁载客”标识字样51艘，消除行车、航船安全隐患；重点检查急弯陡坡、视距不良和路侧险要（临水临崖）等路段，开展日常巡查67次，排查隐患点41处，安装20座警示墩、27块标识、标志牌。食品安全监管持续加强。全面推进食品安全“两个责任”[ 食品安全“两个责任”：食品安全属地管理责任和食品生产经营单位主体责任。]工作落实，完成村级131个食品生产经营主体的摸底调查；规范农村集体聚餐（家庭自办宴席）行为，开展农村集体聚餐食品安全培训，参训50余人；开展野生菌中毒防控工作及专项检查整治；督促食品经营户健全制度、规范“三防”设施[ 食品安全“三防”设施：防蝇、防尘、防鼠。“三防”设施是有效的病媒生物防治措施，对于保障食品安全，预防食源性传染病发生具有重要意义。]、落实农贸市场活禽宰杀三区分离、规范从业人员着装。全年无重特大安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）蔓耗镇党政办公室（2）蔓耗镇党建工作办公室（3）蔓耗镇经济发展和社会事务办公室（4）蔓耗镇社会治安和综合治理办公室（5）蔓耗镇乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是：

1.蔓耗镇财政所

2.蔓耗镇农业综合服务中心

3.蔓耗镇文化广播电视服务中心

4.蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

5.蔓耗镇社会保障服务中心

6.蔓耗镇产业和城乡统筹发展服务中心

7.蔓耗镇综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入个旧市蔓耗镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.蔓耗镇人民政府

2.蔓耗镇财政所

3.蔓耗镇农业综合服务中心

4.蔓耗镇文化广播电视服务中心

5.蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

6.蔓耗镇社会保障服务中心

7.蔓耗镇产业发展服务中心

8.蔓耗镇城乡统筹发展服务中心

镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。按照个人社发〔2023〕91号批复进行事业单位设置调整，现无参照公务员法管理的事业单位，变更蔓耗镇产业发展服务中心、蔓耗镇城乡统筹发展服务中心为蔓耗镇产业和城乡统筹发展服务中心，新增蔓耗镇综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市蔓耗镇2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市蔓耗镇2023年度收入合计1913.71万元。其中：财政拨款收入1913.50万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.21万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少322.81万元，下降14.43%。其中：财政拨款收入减少267.64万元，下降12.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少55.17万元，下降99.63%。主要原因分析：本年度非同级财政拨款收入减少，财政拨款减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市蔓耗镇2023年度支出合计1922.62万元。其中：基本支出1055.86万元，占总支出的54.92%；项目支出866.77万元，占总支出的45.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少305.97万元，下降13.73%。其中：基本支出减少329.62万元，下降23.79%；项目支出增加23.66万元，增长2.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：本年度人员经费减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出978.17万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.69万元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866.77万元。其中：基本建设类项目支出455.53万元。具体项目开支及开展工作情况：1.蔓耗镇牛棚村设施水产养殖建设项目支出140万元；2.个旧市蔓耗镇古码头滨江夜经济项目支出200万元；3.个旧市蔓耗镇马堵山村小组农田基础设施建设项目支出50万元；4.个旧市蔓耗镇阿龙古村人居环境整治项目支出40万元；5.个旧市蔓耗镇阿龙古村人居环境整治项目二期支出10万元；6.阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目5.53万元；7.阿龙古村委会老寨、小坡人畜饮水应急项目10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市蔓耗镇2023年度一般公共预算财政拨款支出1844.30万元,占本年支出合计的95.93%。与上年相比减少315.86万元，下降14.62%,主要原因是本年度人员经费减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出483.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.19%。2010101行政运行3.83万元主要用于公务用车运行维护费；2010107人大代表履职能力提升0.88万元主要用于代表履职经费；2010108代表工作0.96万元主要用于代表履职经费；2010301行政运行387.03万元，主要用于人员经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.57万元，主要用于人员经费及日常办公经费支出；2010450事业运行39.10万元，主要用于人员经费；2010507专项普查活动1.12万元主要用于第五次全国经济普查专项经费；2010601行政运行29.87元，主要用于人员经费；2011101行政运行4.70万元主要用于蔓耗镇纪委谈话室修缮；2011102一般行政管理事务0.83万元主要用于纪检监察转移支付补助资金；2012302一般行政管理事务2.00万元主要用于创建全国民族团结进步示范州经费；2013101行政运行1.00万元主要用于市委办办公经费补助资金；2013299其他组织事务支出1.93万元主要用于“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”专项经费；2013404宗教事务0.24万元，主要用于个旧市宗教一网两单网格员工作专项资金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2040202一般行政管理事务0.15万元主要用于事故预防减量控大工作经费；2040220执法办案1.50万元主要用于事故预防减量控大工作经费；2049999其他公共安全支出0.39万元主要用于第二批综合治理（平安云南建设）专项资金。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2060702科普活动1万元主要用于农民科学素质网络知识竞赛活动经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。2070109群众文化33.77万元，主要用于人员经费；2070199其他文化和旅游支出3.53万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金；2070899其他广播电视支出0.34万元，主要用于老放映员生活补助。

8.社会保障和就业（类）支出208.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。2080109社会保险经办机构支出0.72万元，主要用于金融协办员补贴；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出38.65万元，主要用于人员经费；2080501行政单位离退休26.16万元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休21.87万元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.21万元主要用于职业年金个人账户记实资金及云南省机关事业单位工作人员职业年金利息；2080711就业见习补贴0.40万元，主要用于基层专干生活补助；2080799其他就业补助支出0.16万元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇专项资金及就业创业及农村劳动力转移专项资金办公费；2081801死亡抚恤5.93万元，主要用于职工死亡抚恤金；2081105残疾人就业和扶贫0.16万元，主要用于残疾人事业补助经费；2082001临时救助支出4.60万元，主要用于困难临时救助支出；2089999其他社会保障和就业支出7.79万元，主要用于村干部养老保险补助以及残保金。

9.卫生健康（类）支出79.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。2100799其他计划生育事务支出4.44万元，主要用于计划生育宣传员补助经费；2101101行政单位医疗23.47万元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗23.46万元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助20.08元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.94万元主要用于工伤保险；2109999其他卫生健康支出6.40万元，主要用于爱国卫生运动经费支出。

10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。2110399其他污染防治支出2.00万元主要用于环境监察工作业务经费

11.城乡社区（类）支出81.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。2120201城乡社区规划与管理81.62万元，主要用于人员经费。

12.农林水（类）支出835.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.31%。2130104事业运行139.63元主要用于人员经费；2130108病虫害控制2.25万元主要用于动物防疫工作支出；2130119防灾救灾1.00万元主要用于中央农业生产救灾资金；2130124农村合作经济3.00万元主要用于2022年蔓耗镇家庭农场示创建补助；2130126农村社会事业3.84万元，主要用于农村厕所革命项目经费；2130199其他农业农村支出5.53万元主要用于阿龙古村委会综合服务平台暨村级活动阵地建设项目；2130205森林资源培育16.00万元主要用于蔓耗镇2019年陡坡地生态治理项目造林款；2130234林业草原防灾减灾主要用于蔓耗镇林草有害生物监测防治；2130305水利工程建设2.87万元，主要用于维修改造支出；2130399其他水利支出15万元，主要用于河长制及人畜饮水应急项目；2130502一般行政管理事务4.20万元主要用于驻村工作经费；2130504农村基础设施建设50.00万元，主要用于蔓耗镇阿龙古人居环境整治项目及二期支出；2130505生产发展411.94元，主要用于个旧市蔓耗镇古码头滨江夜经济项目、蔓耗牛棚村等2个村设施渔业养殖基地示范项目、个旧市蔓耗镇马堵山村小组农田基础设施建设项目、个旧市蔓耗镇异地集中式产业帮扶资金、蔓耗2023年异地集中式产业项目29户扶持资金支出；2130506社会发展22.08万元主要用于乡村公共服务性岗位补贴；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.32万元，主要用于公益性岗位支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助157.13万元，主要用于村委会人员工资支出。

13.交通运输（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。2040106公路养护14.94万元，主要用于农村公路养护工作经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。2200104自然资源规划及管理10.00万元主要用于2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金；2200106自然资源利用与保护主要用于耕地保护工作经费。

19.住房保障（类）支出66.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。2210201住房公积金66.30万元，主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。2240106安全监管1.5万元主要用于乡镇安监站协管员补助资金；2240601地质灾害防治4.75万元，主要用于地质灾害防治监测人员补助；2240602森林草原防灾减灾14.95万元，主要用于森林防火期间劳务费；2240703自然灾害救灾补助0.30万元，主要用于付蔓耗镇4.28冰雹及暴风雨灾害损失理赔费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.50万元，决算为17.95万元，完成年初预算的50.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为320.00万元，决算为17.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.32%，完成年初预算的5.57%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的3.43%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市蔓耗镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.50万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的50.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为32.00万元，决算为17.83万元，完成年初预算的55.72%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.12万元，完成年初预算的3.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度响应厉行节约号召，控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.04万元，下降50.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18.12万元，下降50.41%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长186.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度响应厉行节约号召，控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次，接待人次16人。主要用于乡村振兴工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市蔓耗镇2023年机关运行经费支出40.33万元，比上年减少82.18万元，下降67.08%，本年度主要开支乡村振兴等工作下乡情况，部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市蔓耗镇资产总额1006.45万元，其中，流动资产796.20万元，固定资产210.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169.55万元，其中固定资产减少21.13万元。处置车辆2辆，账面原值23.15万元，实现资产处置收入0.65万元；出租房屋1902.31平方米，账面原值74.43万元，实现资产使用收入5.10万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额391.01万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出389.01万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100157001111