个旧市老厂镇2023年度部门决算

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个旧市老厂镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民多有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会执行，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）按计划组织本级财政收入和税务征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

（7）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是凝心聚力、优化结构、产业发展质效稳步提升。一年来，我们坚持产业是经济高质量发展的命脉，注重持之以恒、强调三产并进，产业结构不断优化、产业转型加速升级、产业融合取得突破。农业发展质量不断提高。稳定粮食作物种植面积9000余亩、经济作物种植面积16000余亩，烤烟产量提升至2800余担，同比增长19.82%，实现种植收益440余万元，同比增长12.06%。围绕提质、稳面、促产，新增油茶种植面积120亩，全镇樱桃、苹果、琵琶、李子、柿花等水果种植面积稳步提升至5700余亩。深挖高原特色农业发展潜力，对门山村成功认定为省级“一村一品”水果（樱桃）专业村，探索创建“封山育苗、包山拾菌”的“老厂模式”、打造“育菌基地”3000余亩。我们在推动农产品“走出去”探索上也取得积极成效，地方特色农副产品赴上海展销，成功与上海珍滋味实业集团签订“沪滇对口帮扶”推广协议。工业发展动能持续增进。猴子山风电场建成，实现并网发电1.43亿千瓦时。通过以商招商、“一把手”招商等多元化方式，签约云南天空牧场有限责任公司，引进武汉开圣科技有限责任公司在老厂注册成立个旧分公司，全镇新增企业2家，培育工业规上企业1户，培育大个体户1户，工业发展活力持续迸发。深入开展推进优化营商环境“暖心行动”，帮助企业解决困难10个，上年度引进的温州二井个旧分公司2023年为全市创造税收2500余万元。农文旅融合发展气象更新。我们依托老阴山国家4A级旅游景区、对门山千亩樱桃和彝族民俗文化，通过观光采摘农业、庭院经济、民俗体验等模式成功举办首届“樱桃采摘节”，累计吸引游客3.8万余名，促进农户增收600万余元；我们注重地区旅游资源开发和保护，建设莲花山片区避险道路8.7公里、提升改造生态停车场 1个、铺设自来水管网 4公里、新建电网2公里、购置流动厕所3座，莲花山草场首次开启“人潮模式”，累计到访游客突破7万人次。

二是全力以赴、聚势攻坚、发展要素保障提速提效。一年来，我们坚持整合优势资源、持续夯实发展保障。重点项目稳步推进。坚决贯彻落实市委拼经济工作主题，铆足干劲、全力保障重点项目建设，天空牧场乳肉兼用型奶牛产业示范项目完成投资1000万元，莲花山片区水网、路网建设完成投资1428万元，实施乡村振兴项目6个投入资金538.4万元。基础设施持续完善。投入580万元完成老厂镇集镇道路提升改造，投入153万元修缮羊坝底坝塘5个、蓄水池2个。投入3714万元用于老厂镇基础道路建设，投入85万元用于农村道路交通安全隐患整治，持续守护群众出行安全。集体经济活力倍增。把发展壮大村级集体经济纳入全镇经济社会发展布局，对门山、木登硐、羊坝底三个村委会联合成立村办公司，以镇级统筹整合项目资金为牵引，采取村级抱团联村共建的形式，2023年三个村委会平均村集体经济收入突破30万元，同比增长157%。

三是坚守底线、绿色先行、生态建设成效持续向好。一年来，我们坚持生态优先，以“人不负青山、青山定不负人”的恒心毅力迈出绿色发展坚实步伐。污染防治扎实有效。完成省级环保督察反馈问题整改，持续开展土壤污染防治，推进污染源视频监控建设，推动“全面覆盖、发现及时、处置迅速、责任到人”的环境保护网格化监督管理机制走深走实，加强对重点地区企业的巡查，完成巡查记录60份，现场监察记录3份。我们更加注重解决群众身边突出的生态环境问题，专项整治辖区企业扬尘问题，加强水污染防治，抓好各时段环境安全监管，严防发生环境污染事故，累计检查企业38家次，指导督促企业整改问题115个。绿色“屏障”不断筑牢。落实河（湖）长制，实施清河行动，清运各类垃圾和废弃物1.5吨，持续投入8万元完成落期底水库除险工程。落实林长制工作机制，全镇各级林长开展巡林护林190余次，实施天然林停伐补助9390亩、补助资金9.39万元，全年累计落实森林生态效益补偿资金54万元。

四是向美而行、协同发展、乡村面貌改善不断提升。一年来，我们坚持建管并用、一体化推进城乡发展。以科学规划为引领，完成老厂镇国土空间规划，推进羊坝底村委会村庄规划编制，对门山村委会获评个旧市2021年—2023年“干部规划家乡”行动优秀村庄规划成果二等奖，木登硐村小组获评个旧市2023年“党建红旗村”及第二届“乡村振兴大擂台”二等奖。以人居环境为切入，集镇区新建污水主管1公里、支管4公里，清理雨水管道2公里，覆盖沿街商户120户、居民楼10个单元80户，垃圾处理站、污水处理站投入使用。落实“学牟定、显成效”行动要求、坚持控污与治污并重，逐村制定截污方案，投入200余万元完成小大坡、木登硐新寨等5个村污水治理项目，全镇15个村小组农村污水管网覆盖率达65%以上。以绿美建设为抓手，打造绿美交通线9.47公里，完成绿化美化面积8700平方米，对门山村委会完成中国美丽休闲乡村申报工作，全镇获评省级绿美村庄1个、州级绿美村庄3个。

五是措施有力、持续普惠、民生福祉建设增进增厚。一年来，我们坚持在发展中保障和改善民生，聚焦惠民生、纾民困、解民忧，持续提升基本公共服务水平。社会保障持续健全。突出就业优先，完成农村劳动力转移2423人，依法依规全力维护劳动者权益、调处拖欠劳务费等劳动争议8起。深入推进社保扩面增效，城乡居民基本养老保险完成率达101.29%，城乡居民基本医疗保险完成率达101.87%，群众就医服务更加便捷。注重重点人群救助保障，落实低保保障371户503人，发放低保金190余万元；审核发放各类救助补助资金337.5万元，困难群众兜底保障不断强化。脱贫成果持续巩固。深入实施促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动和促进脱贫人口持续增收三年行动，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，审批小额信贷19户95万元，紧盯8050元防返贫风险线，对全镇现有脱贫人口、监测对象分析制定保障措施40余条，实现整户无劳力脱贫户家庭收入持续稳定增长，通过就业、产业、金融等帮扶措施，2023年全镇脱贫人口家庭年人均纯收入达1.74万元，同比增长17.13%。特殊群体保障持续加强。在全市率先开通校园直通车，从根本上解决370余名学生上、下学出行难问题，构建政府、村（社区）、学校、企业共同参与的出行安全闭环网。关爱“一老一小”，建立农村留守儿童、留守老人信息台账，实现一人一档动态管理。开展定期走访5轮，帮助11个家庭解决了医疗、住房等问题。教育短板持续补齐。整合优化教育资源配置，稳妥完成补东、团结小学拆并，制定出台《个旧市老厂镇关于促进教育质量提升办学水平的奖励方案（试行）》，落实奖励资金9.4万元，推进控辍保学走深走实，全镇适龄儿童入学率达100%，青少年义务教育入学率达100%。卫生健康持续提升。木登硐村委会获评省级卫生村，老厂卫生院创建为国家基本标准及以上等级，支持9万元用于老厂卫生院消防安全改造。群众文化持续繁荣。弘扬传统文化、投入10万元建成落期底舞狮传习馆，坚持做好“三馆一站”免费开放，开展“绿书签行动”系列宣传活动，投入120余万元修缮木登硐新寨、依哩子村级群众活动场所。

六是立足全局、多措并举、统筹安全生产行稳致远。一年来，我们坚持人民至上、生命至上，科学统筹经济社会发展安全。多举措构建安全体系。深入开展安全生产专项整治行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型，扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，完成隐患问题排查整治174个，纵深推动非煤矿山安全生产综合整治，探索建立《老厂镇私挖盗采黑名单制度》，将11名村民列入“黑名单”管理，持续保持了“打非治违”高压态势。联合老厂分公司开展非煤矿山整治工作30余次，封堵坑道27口，强化重要节点调度、重点领域防控专项整治攻坚，实现了重特大事故零发生的目标。加快推进自建房“三年行动计划”排查整治工作，完成8265个自建房图斑排查，开展农危房安全巡查24次，完成农危房改造5户。推进涉校涉生安全工作落实，开展校园法制宣传4次、安全检查9次，全覆盖建立44个坝塘、尾矿库等防学生溺水监管机制，加强未就业就学闲散青少年等重点人群排查摸底，加大监管教育力度。推进道路交通安全整治，深入开展2023年度道路交通事故“减量控大”、隐患排查和严打整治专项工作，查处交通违法行为2573起，整治道路交通隐患21处，圆满完成老厂镇道路交通安全示范镇创建工作。多方位落实安全责任。落实粮食安全政治责任，完成2021—2022年流出耕地整改462亩，完成率104%，完成2023年国土变更调查举证图斑530个，完成率100%。加强森林草原防灭火专业力量建设，创新机制确保扑火队伍稳定和常态化备勤，投入7.1万元配置防灭火专业设备，全年无重特大森林火灾发生。不断提升食品安全治理能力水平，推进食品安全“两个责任”落实，加强农村自办宴席监管和指导，扎实开展食物中毒防控宣传工作，开展食品安全监督检查162户次、查处整改问题17个，食品安全可管可控。全覆盖锤炼安全意识。常态化开展防灾减灾宣传，镇、村、组三级全覆盖开展防汛、防震、防地质灾害应急演练，各级干部下沉一线有效应对了多轮强降雨和局部阶段性干旱。

七是防范风险、维护稳定、平安老厂建设全面提升。一年来，我们坚持发展为第一要务，稳定为第一责任，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，确保全镇社会大局持续安全稳定。严格落实信访工作责任制。通过“一把手”总负责，一级抓一级，层层抓落实，全镇领导干部接访下访180人次，化解问题12个，化解率达100%。推动矛盾纠纷排查化解。开展矛盾纠纷排查12次，化解12件，化解率100%，全镇信访数量同比下降12.5%，未发生到省、进京越级上访行为。常态化开展扫黑除恶斗争，坚持严打整治，做好110接处警平台处理，处置交办警情83条，调处矛盾纠纷84起，扎实推进命案防控整改工作，全镇接警同比下降25.07%，立刑事案件同比下降48.31%，全年未发生刑事命案。开展“普法强基补短板”专项行动。成立各领域普法小分队走村进校，到田间地头、到矿山工企等开展专题宣讲7场次，讲授“法治教育课”2次，解决问题15余件，打通普法工作的“最后一公里”。深入推进防范电信网络诈骗，引导4241人安装注册“金钟罩”反诈小程序、筑牢反诈安全网。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

2023年我单位共设置5个内设机构，包括：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

所属单位7个，均为公益一类事业单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.产业发展服务中心

6.城乡统筹发展服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入个旧市老厂镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位1个：老厂镇人民政府

2.其他事业单位7个：农业综合服务中心，文化广播电视服务中心，社会保障服务中心，国土和村镇规划建设服务中心，产业发展服务中心，城乡统筹发展服务中心，财政所。

3.个旧市老厂镇人民政府内设机构5个：党政办公室党，建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市老厂镇2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市老厂镇2023年度收入合计3525.38万元。其中：财政拨款收入3525.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加640.15万元，增长22.19%。其中：财政拨款收入增加640.15万元，增长22.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

个旧市老厂镇2023年度支出合计3545.41万元。其中：基本支出1188.49万元，占总支出的33.52%；项目支出2356.92万元，占总支出的66.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加647.67万元，增长22.35%。其中：基本支出减少83.38万元，下降6.56%；项目支出增加731.05万元，增长44.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1188.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1082.94万元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.55万元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2356.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中工资福利支出57.86万元,包括其他工资福利支出；商品和服务支出193.85万元，用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费开支；对个人和家庭补助支付21.13万元，用于生活补助、个人农业生产补贴；资本性支出563.38万元，用于办公设备购置、基础设施建设、大型修缮，资本性支出（基本建设）715.74万元，用于基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市老厂镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3525.38万元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加687.15万元，增长24.21%,主要原因是本年度本单位项目增加，项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1356.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.48%。主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付减量控大工作车辆燃油费；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于支付在职职工工资及文化站日常运转开支；

8.社会保障和就业（类）支出276.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于支付社区人员工作、离退休人员补助、遗属补助、在职职工养老保险及职业年金、临时救助；

9.卫生健康（类）支出67.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于支付在职职工的医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于支付在职职工工资；

12.农林水（类）支出885.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于支付在职职工工资、护林员扑火队工资、农旅产业融合发展示范基地项目款、农林水部门的正常运转开支等；

13.交通运输（类）支出14.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于支付公路养护资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出51.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于支付在职职工的工资；

19.住房保障（类）支出63.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于支付在职职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出23.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于支付安监站人员工资、扑火队工资；

23.其他（类）支出715.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于支付老厂镇矿区避险搬迁配套道路提升改造项目工程款；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.45万元，决算为21.25万元，完成年初预算的27.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.00万元，决算为20.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.20%，完成年初预算的42.58%；公务接待费支出年初预算为23.45万元，决算为1.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.80%，完成年初预算的5.26%，具体是国内接待费支出决算1.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市老厂镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.45万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的27.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.00万元，决算为20.01万元，完成年初预算的42.58%；公务接待费支出年初预算为23.45万元，决算为1.23万元，完成年初预算的5.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少开支。其中：公务用车购置费年初预算8.00万元，决算0万元，主要原因是本年度未购置公车；公务用车运行维护费年初预算47.00万元，决算20.01万元，主要原因是本单位厉行节约且23年报废了一辆公车，减少公务用车运行维护费用的支出；公务接待年初预算23.45万元，决算1.23万元，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.96万元，下降50.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少11.88万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9.08万元，下降31.21%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降44.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位例行节约，逐年减少“三公”经费的开支。公务用车运行维护费减少主要是厉行节约以及本单位本年报废了一辆公车，减少了公务用车运行维护费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研5批次34人次，学习交流2批次59人，检查指导3批次20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市老厂镇2023年机关运行经费支出59.86万元，比上年减少44.29万元，下降42.52%，主要原因是本单位例行节约，减少了运行经费的开支。单位机关运行经费主要用于购买办公所需的办公用品、打印耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市老厂镇资产总额744.02万元，其中，流动资产493.62万元，固定资产250.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128.19万元，其中固定资产减少11.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值4.41万元，实现资产使用收入1.82万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额257.37万元，其中：政府采购货物支出19.87万元；政府采购工程支出237.50万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.97万元，其中：授予小微企业合同金额19.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156601111