个旧市卡房镇2023年度部门决算

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个旧市卡房镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年，在市委、市政府的正确领导下，镇党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为指引，按照市委、市政府“12536”工作思路，全力抓实脱贫攻坚、基础设施建设、生态建设和民生改善，促进全镇社会事业发。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的正确领导下，卡房镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻省委和州委经济工作会议精神，深入落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“337”工作思路，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。全镇呈现出经济发展质效提升、全域环境质量改善、群众幸福指数攀升、社会大局和谐稳定的良好局面。2023年我镇全额税收金额10411.08万元，完成任务数2631.30万元的135.93%，同比增长36.76%。

一、2023年工作情况

（一）推动经济发展，加快重点项目建设

2023年，卡房镇完成招商引资投资11457万元，固定资产投资97230万元。全镇实施项目12个，总投资945.6万元。2023年在与上级部门沟通协调过程中，项目对接申报5个项目，其中：水域环境治理类项目1个，总投资6264.72万元；独立工矿区基础设施提升改造项目1个，总投资5700万元；财政奖补项目3个，总投资240万元。同时，积极协调政企合作，个旧市砂石土料项目个绿赢再生资源有限公司的年加工处理220万吨废石料生产项目11800万元已完成环评手续，与南京大道文化传媒有限公司签订了个旧市卡房镇锡马古道数字文旅低碳生态圈项目框架协议，总投资20亿元。

（二）推进产业建设，激发社会发展活力

坚持把产业作为经济社会发展的重中之重，立足卡房资源禀赋，不断巩固马铃薯、玉米、蔬菜等传统支柱产业，配套发展辣椒、生姜种植。以头道水“九彩牡丹”品牌为推动，带动苟街、龙头寨、打靶期、大黑山等地区发展特色品牌茶叶和打造茶文化；在斗姆阁“一棚瓜果香”示范种植基地推广混合型水果特色种植；积极推广朱有勇院士“水稻旱种”农民院士工作站落地，苟街对门村350亩水稻旱植试验示范种植基地取得成效，带动水稻旱植技术和产量双提升，巩固粮食安全基础。持续巩固传统农业种植品类，全镇马铃薯种植23000余亩，万寿菊种植8000余亩，甘蔗种植1250亩；推进畜牧业稳产保供，出栏肉猪47717头，出栏肉牛4305头，出栏肉羊11404只，出栏肉禽359842羽；肉类总产5563.69吨，禽蛋总产356.6吨；青贮饲料2200吨,肉牛品种改良400头,猪品种改良8000头。

（三）巩固脱贫成果，促进群众增产增收

一是严格按照防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案要求，做到“一月一分析、一月一研判、一月一报告”，2023年识别突发严重困难户13户37人，监测户消除风险6户20人。二是做好贫困劳动力培训和务工监测，组织省外点对点输送4批共35人，脱贫户转移就业2263人次。三是及时落实兜底保障措施,2023年累计新纳入农村低保114户143人，特困人员175人，其中脱贫户77人。四是扎实推进衔接项目储备建设，2023年卡房镇争取到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目9个，总投资622.48万元，9个项目均已经全部完工。

（四）严守耕地红线，筑牢粮食安全底线

严格落实耕地保护政策，卡房镇2021-2022年耕地流出(第一批)问题图斑494个，面积2628.26亩，已完成整改3045.47亩，完成率116%；卡房镇2021-2022年耕地流出(第二批)问题图斑867个和2023年耕地疑似流出图斑258个，基本已完成核实处置。卡房镇基本农田调整摸排工作中，已完成2785.01亩三七地的情况排查。2023年，共调处个旧市南部选矿试验示范工业园区象冲尾矿库用地纠纷2起，兑付征地补偿款4亩，合计 158400元。 严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。

（五）改善生态环境，打造生态宜居家园

一是持续打好“蓝天”、“碧水”、“净土”保卫战。扎实推进秸秆禁烧工作，鼓励农民和相关企业利用秸秆资源，努力推动秸秆资源利用向能源、饲料、肥料以及生产原料方向发展，持续改善环境空气质量。二是推进水体环境治理。综合开展黑臭水体治理、环境恢复复垦综合整治，浑水河（卡房大沟）水质监测优良比例明显提高，河道水质达到Ⅲ类及以上。三是严格落实各级河长、林长制度。完善以镇、村两级“河长”“林长”制组织体系，夯实工作责任，形成辖区全面覆盖。同时，积极开展红马甲志愿服务，由党员志愿服务队带头，动员村民定时清理河道“四乱”，及时劝阻破坏河道绿化、乱丢垃圾、乱砍乱伐等不文明行为。坚持协同联动的制度体系，推动形成齐抓共管、全域共治的合力，把爱水爱林、护水护林变成自觉行动。

（六）创新体制机制，提升社会治理能力

一是加强矛盾纠纷排查化解，持续提升社会治理水平。卡房镇积极按照“苗头早发现、情况早掌握、动态早报告”的要求，以户为基础单元，以网格化管理为抓手，着力排查化解家庭、婚恋及邻里矛盾纠纷等隐患问题，全面掌握重点人员、特殊人群动态情况和防控措施落实情况，2023年成功调解各类纠纷167件。二是强化重点人员稳控，持续提升基层治理成效。将我镇17个村（社区）划分为7个片区，建立班长制，设置班长7人，负责各片区优抚等政策宣传和重点人员管控工作，做好稳控工作。三是强化安全监管依法治理，持续提升安全生产工作治理格局。重拳出击开展打非治违，确保安全生产工作持续稳定向好。全年共计出动人员301人次，车辆79辆次，对辖区内矿山私挖盗采重点片区及民营企业坑口巡查检查68次，巡查民营企业坑口及私挖盗采封堵点220余处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.个旧市卡房镇农业综合服务中心

2.个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

3.个旧市卡房镇社会保障服务中心

4.个旧市卡房镇文化广播电视服务中心

5.个旧市卡房镇产业发展服务中心

6.个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心

7.个旧市卡房镇财政所

（二）决算单位构成

纳入个旧市卡房镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.个旧市卡房镇人民政府，内设机构为经济发展和社会事务办公室，党政办公室，党建办公室，扶贫开发办公室，综治办公室。

2.个旧市卡房镇财政所，本单位无内设机构。

3.个旧市卡房镇农业综合服务中心，内设机构为林业站，农科站，农机站，水利站，兽医站。

4.个旧市卡房镇文化广播电视服务中心，本单位无内设机构。

5.个旧市卡房镇社会保障服务中心，本单位无内设机构。

6.个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心，本单位无内设机构。

7.个旧市卡房镇产业发展服务中心，本单位无内设机构。

8.个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心，本单位无内设机构。

纳入个旧市卡房镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市卡房镇2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卡房镇2023年度收入合计3125.09万元。其中：财政拨款收入3125.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少954.72万元，下降23.40%。其中：财政拨款收入减少954.72万元，下降23.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度项目经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市卡房镇2023年度支出合计3125.09万元。其中：基本支出2138.14万元，占总支出的68.42%；项目支出986.95万元，占总支出的31.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少955.22万元，下降23.41%。其中：基本支出减少103.12万元，下降4.60%；项目支出减少852.10万元，下降46.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度人员经费及项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市卡房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2138.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1986.78万元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.36万元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市卡房镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少852.1万元，主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少各项经费的开支，2023年新增项目减少，具体项目开支及开展工作情况如下： 卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区基础设施补短板项目、打靶期咪底其小组基础设施补短板项目、田心村产业融合发展基础配套设施建设项目、卡房镇苗族村寨壮大村集体经济（青储饲料加工）示范项目、斗姆阁村联农带农示范项目、卡房镇路赶藤村优质种苗选育试验示范基地建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卡房镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3104.52万元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少712.43万元，下降18.66%,主要原因是本年度人员经费及项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出781.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.17%。其中20101人大事务2010107人大代表履职能力提升0.39万元，主要用于镇人大为提高代表履职能力的支出；20102政协事务2010299其他其他政协事务支出0.08万元，主要用于其他政协事务支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行585.79元，主要用于政府部门人员（临聘人员）工资支出，人员经费开支，公用经费支出等；2010302一般行政管理事务108.36万元，主要用于行政单位的其他项目支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.84万元，主要用于行政部门办公经费开支等；20104发展与改革事务2010450事业运行56.68万元，主要用于事业单位的基本支出；20105统计信息事务2040507专项普查活动0.86万，主要用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出；20106财政事务2010601行政运行12.77万元，主要用于财政部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行7.44万元，主要用于党委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；20132组织事务2013299其他组织事务支出5.65万元，主要用于2022年村两委换届工作经费的支出、“万名党员进党校”工作经费的支出；20134统战事务2013404宗教事务支出0.24元，主要用于“一网两单”网格员工作经费的支出。20136其他共产党事务支出2013602一般行政管理事务0.38万元，主要用于行政单位其他项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中20402公安2040220执法办案1万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。其中20701文化和旅游2070108文化活动支出0.05万元；2070109群众文化50.84万元，主要用于文化站各项经费支出；2070199其他文化和旅游支出0.52万元，主要用于文化站开馆各项经费支出；20708广播电视2070899其他广播电视支出6.02万元，主要用于文化广播站办公经费开支等。

8.社会保障和就业（类）支出385.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。其中20801人力资源和社会保障管理事务2080109 社会保险经办机构2.04万元，主要用于金融协办员生活补贴支出；20802民政管理事务2080208基层政权和社区建设支出78.57万元，主要用于社区人员工资开支、人员经费开支等；2080299其他民政管理事务支出69.29万元，主要用于民政部门人员工资开支、人员经费支出、办公费支出等；20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休39.05万元，主要用于行政单位退休人员工资开支；2080502事业单位离退休3914万元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.91万元，主要用于卡房镇单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元，主要用于支付退休人员职业年金；20807就业补助2080711就业见习补贴1.6万元，主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出；， 2080799其他就业补助支出1.75万元，主要用于公益性岗位人员经费开支；20808抚恤2080801死亡抚恤29.13万元，主要用于支付死亡人员抚恤；2080899其他优抚支出2万元，主要用于各项抚恤开支；20811残疾人事业2081105残疾人就业2.43万元，主要用于支付残疾人工作经费补助；20820临时救助2082001临时救助支出5.08万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；20828退役军人管理事务2082899其他退役军人事务管理支出1万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出；20899其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于各项社会保障和就业工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出95.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。其中21007计划生育事务2100799其他计划生育事务支出6.23万元，主要用于计生宣传员生活补贴、各项工作经费开支等；21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗23.59万元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗34.80万元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助29.11万元，主要用于卡房镇职工医疗保险的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.91万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。其中21101环境保护管理事务2110199其他环境保护管理事务支出55.74万元，主要用于环境治理保护的支出和环保部门工资支出，人员经费支出等；21103污染防治2110399其他污染防治支出0.12万元。

11.城乡社区（类）支出80.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。其中21202城乡社区规划与管理2120201城乡社区规划与管理56.44万元，主要用于国土部门人员工资开支、人员经费支出等；21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出24.50万元，主要用于各村委会道路补助，各项基础设施建设开支等。

12.农林水（类）支出1401.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%。其中21301农业农村2130104事业运行支出193.68万元，主要用于农业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130108病虫害控制支出4.8万元，主要用于病虫害补助；2130122农业生产发展5.18万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营等方面的支出；2130126农村社会事业支出16.34万元，主要用于卡房镇农村厕所革命工程开支；2130199其他农业农村支出2.29万元，主要用于其他农业农村方面的支出；21302林业和草原2130234林业草原防灾减灾0.15万元，主要用于森林草原防火等支出；21303水利2130315抗旱25万元，主要用于卡房镇旱情监测及报旱等支出；2130399其他水利支出4.99万元，主要用于卡房镇水利工作开支；21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130502一般行政管理事务3.71万元，主要用于农村建设砂石款支出；2130504农村基础设施建设192万元，主要用于卡房镇大黑山村委会、维西湾村委会、路赶藤村委会、扯土白村委会、头道水村委会、打靶期村委会道路硬化工程，饮水工程开支，打靶期村委会龙古克村少数民族贫困村项目建设支出等；2130505生产发展411.49万元，主要用于卡房镇菜单式扶贫开支；2130506社会发展60.48万元，主要用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播等方面的支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15万元，主要用于卡房镇各项扶贫补助开支；21307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助466.77万元，主要用于卡房镇15个村委会人员工资和人员经费与工作经费的支出等；21308普惠金融发展支出2130804创业担保贷款贴息及奖补支出0.08万元，主要用于卡房镇创业贷款办公费等开支。

13.交通运输（类）支出30.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。21401公路水路运输2140106公路养护30.36万元，主要用于卡房镇辖区公路养护及行道树养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。其中22001自然资源事务2200104自然资源规划及管理15万元，主要用于国土空间规划等方面的支出。

19.住房保障（类）支出173.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。其中22101保障性安居工程支出2210105农村危房改造89.60万元，主要用于农危房项目改造支出；22102住房改革支出2210201住房公积金支出84.37万元，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中22401应急管理事务2240106安全监管7.5万元，主要用于安全生产监督管理等支出；22406自然灾害防治2240601地质灾害防治3.3万元，主要用于地址灾害支出；2240602林草原防灾减灾14.95万元，主要用于卡房镇林业站护林员工资。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.4万元，决算为33.48万元，完成年初预算的50.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为18.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.63%，完成年初预算的94.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.90万元，决算为14.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.59%，完成年初预算的34.03%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的5.78%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市卡房镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.40万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的50.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为18.96万元，完成年初预算的94.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.90万元，决算为14.26万元，完成年初预算的34.03%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.26万元，完成年初预算的5.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年10.26万元增加23.22万元，增长226%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；上年公务用车购置费支出决算数0元，增加18.96万元，增长率100%；上年公务用车运行维护费支出决算数9.81万元，增加4.45万元，增长率45.41%；上年公务接待费支出决算数0.46万元，减少0.2万元，下降43.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限久远，车辆老化，维修费用增加且新购置2辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是公务用车达到报废年限，车辆老化，维修费用每年增加。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于乡村振兴下乡、各项下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作餐费的开支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卡房镇2023年机关运行经费支出123.43万元，比上年减少111.81万元，下降47.53%，主要原因是工作经费减少。单位机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市卡房镇资产总额1719.90万元，其中，流动资产1602.22万元，固定资产117.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.29万元，其中固定资产增加39.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值17.9万元，实现资产处置收入1.33万元；出租房屋54.66平方米，账面原值5.5万元，实现资产使用收入1.16万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.96万元，其中：政府采购货物支出23.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156701111