个旧市贾沙乡2023年度部门决算

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个旧市贾沙乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，面对错综复杂的发展环境、多重叠加的风险挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实中央和省、州、市决策部署，在市委、市政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督下，始终坚持发展为要、民生为本，与全乡人民团结一致、解放思想、攻坚克难、锐意进取，全乡经济社会事业发展持续向好，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定，政府效能得到提升，圆满完成了各项预期任务，主要做了以下工作：

（一）聚焦目标，经济发展稳中求进

经济指标平稳增长，2023年全乡完成财政总收入2175.24万元；实现税收218.19 万元，完成年初任务数的123%，同比增加40.74万元，增长22.96%，固定资产投资8.23亿元。项目建设全力推进，充分发挥重大工程项目投资拉动作用，2023年累计投入资金963.56万元，实施重点项目13个。其中：紧扣基础设施提档升级，顺利推进45公里绿美公路个温线（贾沙段）建设施工，目前全线已完成路基平整正常通车。着力保障民生供电基础，新建10kV线路5.7公里，完成贾沙、水塘等变电站改造及线路联络工程，贾沙乡全域供电设施得到改善。以产业振兴夯实乡村振兴基础，实施普洒河村2个产业发展项目，贾沙村、松云村、丫沙底、坝堵寨、东风寨村5个村人居环境整治和活动场所改造项目，民云村、陡岩村2个村2023年度新型农村集体经济发展项目。营商环境持续优化，坚持主动靠前服务，加大与企业的对接沟通力度，把推进稳投资作为工作重点，招引高质量项目落地，全年签约7个项目，招商引资到位省外资金5.07亿元。

（二）精准施策，乡村振兴质效双升

持续巩固脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。全面压实责任，严格落实防止返贫动态监测帮扶方案及相关政策，坚持“四个不摘”要求，严格落实“党政一把手负总责、五级书记抓乡村振兴”责任制，继续压实驻村帮扶、挂钩帮扶责任。健全防返贫机制，明确排查对象和工作目标，规范相关程序和纳入流程，确保应纳尽纳，新增监测对象5户21人；风险消除监测户7户19人；至2023年12月底，贾沙乡共有一般脱贫户884户3294人，监测对象94户332人。全乡脱贫户和监测对象2023年度人均纯收入达14343.87元，较2022年同期增长17.04%。强化政策落实，审批发放脱贫人口小额信贷95户373.45万元。申请“雨露计划”助学97人次，共补助62.15万元。实现脱贫人口及监测对象劳动力转移就业1545人，就业率达81.66%，申报一次性外出务工交通补助365人，发放金额36.5万元。安置州级和市级乡村公共服务岗位105个，发放工资100.24万元，解决困难群众就近务工问题。实施异地集中式产业帮扶40户77人，带动群众增收29.77万元。补齐发展短板，紧盯国家政策导向和资金投向，全年争取中央、省级财政衔接资金378万元，实施人居环境整治提升项目4个、产业融合发展项目2个，所有项目已竣工并完成验收工作，资金兑付率100%。坚持规划先行，打好干部规划家乡与乡村振兴“组合拳”，完成全乡11个村村庄规划编制，干部规划家乡行动全面收官，切实以高质量村庄规划引领高质量乡村振兴。2023年统筹开展好民云村、丫沙底村干部规划家乡成果入库备案等收尾工作。普洒河村获评个旧市2021-2023年“干部规划家乡行动”优秀村庄规划成果一等奖，成功入选云南省第一批宜居宜业和美示范村创建名单。

（三）突出重点，产业发展提质增效

优势产业持续做强，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。贾沙乡金竹成功纳入云南省“一村一品”专业乡目录，他白村百香果、水塘村甘蔗、普洒河村姜柄瓜、围墙村金竹成功纳入云南省“一村一品”专业村目录。做大基础产业产品产销，孕育“一村一品”主导产业，打造甘蔗、竹产业“两个万亩”传统产业经济增收圈，实现群众增收2000余万元。巩固烤烟经济税收，打造烤烟种植示范样板地62亩，带动烟农种植590亩，全年烟叶收购1585.4担，实现税收增收57.44万元。做强蔗产惠农增收，与英茂糖厂党建共建，通过改良甘蔗品种，提高收购价格，年内按时按质交付甘蔗6.33万吨，群众增收3165万元，实现税收收入317.96万元。做优生态优势，加大输出有机认证特色产品，创建黄精、重楼、姜柄瓜3个有机产品认证。白云黑瓜子、松云黑花生、民云反季香椿、陡岩四季豆、普洒河红桃等特色种植强势兴起。传统产业再创佳绩，全乡累计建成高标准农田6687.63亩，2023年完成粮食播种43000余亩，其中：夏收粮食面积13000余亩，产量2415吨，秋收粮食面积30000余亩，产量12300吨；完成蔬菜播种15200余亩，产量106700余吨；全年生猪出栏23200余头，肉牛出栏3179头，羊出栏9056只，家禽出栏112600羽，肉类总产量3052.87吨，禽蛋总产量271.9吨，促进农民种养增收。文旅赋能新增活力，做活一三农文旅，引领业态融合，突出“三区双轴一中心”^[1]工作思路。围绕全乡项目整体推进，政企联动，加快文旅融合产业基础项目建设，推进尼格片区工人疗养院、荣誉军人疗养院、设施养鱼项目建设施工，有计划高标准规划尼格温泉小镇业态布局。开发普洒河温泉片区经济区，规划“多彩河畔·温泉水庄”的发展蓝图，普洒河“稻香荷田”项目竣工运营。推动旅游产业提档升级，提升丫沙底温泉片区服务质量，丫沙底瀑布温泉正式获评国家3A级旅游度假区，2023年累计接待游客4.5万人次，实现旅游收入260余万元。

（四）群策群力，全力保障改善民生

社会保障更加牢固，切实兜住兜牢基本民生保障底线，足额发放低保、临时救助、特困救助金、急难救助、残疾人补贴惠民资金共787.57万元。冬春救助人口412户1874人，发放资金24.362万元、御寒物资240件。稳步推进“两保”增缴工作，完成养老保险、城乡居民医疗保险扩面提质。完成城乡居民社会养老保险任务数10727人，参保率100%；征缴6682人，缴费率101.77%。完成2024年城乡居民医疗保险征缴18721人，缴费率97.52%。惠农政策落实有力，全年累计发放实际种粮一次性补贴3078户20.83万元，耕地地力保护补贴4735户258.19万元，草原生态奖补4735户39.57万元，甘蔗良种良法补贴393户139.88万元，农机购置补贴25.98万元。民生事业有序推进，加大职业技能培训和创业培训力度，2023年针对适龄劳动力，组织开展新生代农民工接受就业技能培训2期101人次。与善爱集团合作建立贾沙就业服务站，因地制宜做强劳务经济，精准提供就业服务，完成劳动力转移就业7188人。加大义务教育阶段控辍保学力度，强化教师队伍建设，全面提升教育质量，落实“两免一补”“雨露计划”等惠民政策，贾沙中心校和个旧八中的教学成绩稳步提升，小学完学率、巩固率、升学率达100%，中学升学率持续保持98.9%的较高水平。加快医疗卫生提级，统筹力量加强贾沙卫生院和村卫生室体系建设，全乡全覆盖设立16所卫生室，群众就医条件有效保障，基本公共卫生服务能力不断夯实。持续推动“一老一小”服务，落实关心关爱留守老人，扩大养老服务有效供给，走访排查留守老人65人，年内发放高龄、困难老年人补贴32.48万元。推动家庭落实监护主体责任、社会监督、政府兜底“三位一体”的留守儿童和困境儿童关爱保护格局发挥积极作用，及时制定《贾沙乡留守儿童关爱保护提升行动实施方案》走访排查全乡留守儿童234人，统筹谋划留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案，全面加强学生心理健康教育，推动家庭、学校、社会共同守护好青少年身心健康。

（五）齐抓共管，生态环境向优向好

人居环境整治持续发力，学习和推广浙江“千万工程”经验，大力推动“学牟定·显成效”绿美乡村建设，持续推进绿美乡村三年行动，投资216万元，实施贾沙村等4个村人居环境整治提升项目。年内投入资金630余万元，完成波罗克、坝堵寨下寨、小哨谷三个村进村道路硬化。持续开展人居环境提升整治，建立健全管护机制，落实“红黑榜”制度、公厕管护等相关制度，全乡公厕覆盖率100%，户厕覆盖率91.5%。围绕网格化管理抓实治乱建美，带领群众拆除“临、危、乱”建筑1.32万㎡，清淤清垃圾87.9吨。年内成功创建省、州、市美丽村庄4个。石洞坝、坝堵寨、普洒河二组3个村获州级绿美村庄称号，335户评选为市级美丽庭院。生态文明建设扎实推进，持续加大生态保护力度，打好污染防治攻坚战，抓实各级督查反馈问题整改，集中解决群众身边的突出生态环境问题，全乡污水收集治理率逐年提高。扎实开展集中式饮用水水源地保护工作，不断完善小通山、白水河两个千人以上集中式饮用水水源地规范化建设，水质达标率持续保持100%。常态化开展“河长清河”、林业行政执法等工作，推进历史遗留矿山生态修复工作，全乡河长制、林长制走深做实见效。全年开展“河长清河”行动16次，清理河道10条，清运垃圾、淤泥4.3吨，各级河长巡河237人次，河长制工作2023年考核为优秀。查处整改2022年至2023年违法违规占用（毁坏）林地案件36起195.85亩，应急处置21起森林火情，未发生重大森林火灾，完成森林火灾受害率小于0.9‰的目标任务。2023年普洒河村、水塘村、陡岩村、克勒村、丫沙底村5个村被评定为省级森林乡村，实现省级森林乡村全覆盖。耕地保护成效明显，坚持底线思维，严格落实耕地占补平衡、良田粮用等制度，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，高质量超额完成耕地保护任务。完成2021-2022年第一批耕地流出图斑整改2088.08亩，整改完成率108.5%。完成2021-2022年第二批、2023年第一批共4460亩疑似耕地流出图斑排查举证工作，抓实耕地流出问题整改“回头看”87块疑似问题图斑的整改举证，完成244块国土变更图斑调查举证，严守全乡7.5万亩耕地保护红线。完成2023年第一批撂荒耕地图斑433个3631.85亩摸底排查工作，配合完成辖区内第三次全国土壤普查采样工作。

（六）化解矛盾，社会治理成效明显

“平安贾沙”深入人心，依法严厉打击各类刑事犯罪、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，解决辖区治安突出问题，全年共处警233起，立刑事案件23起，发案数同比下降28.13%，2023年辖区内未发生命案和重大刑事案件。扎实电信诈骗防范预警，劝阻遭受电信诈骗人员535人次，查处参与电信网络诈骗违法出租出借银行卡违法行为5人，有力守护群众财产安全。安全生产警钟长鸣，重拳出击，扎实开展“打非治违”专项行动，先后对辖区非煤矿山企业、尾矿库企业开展检查、巡查64次，封堵辖区矿坑8次80口，拆除工棚45间，挖断矿区道路6条，有力维护了矿山正常生产秩序，有效打击和震慑了矿山私挖盗采行为，矿山安全可管可控。深入开展农村公路安全隐患知识宣传和专项排查工作，年内开展排查11次，发现隐患35项，清理整治塌方3000余方，确保辖区农村公路畅通、安全。有力开展食品安全检查8次，发布食品安全预警公告5次，群众食品安全意识不断提高。组建义务消防队1支，志愿消防队11支，开展20余次消防安全专项检查，排查并整改安全隐患30处，基层消防安全治理水平进一步提升。持续开展涉校涉生安全大排查大整治工作，开展校园安全等各类讲座5次，校园周边安全联合检查15次，确保校园及学生安全。“普法强基补短板”专项行动有效推进，联合公安、法院、检察院等市级相关部门开展道路交通安全、电信网络诈骗、妇女儿童权益保护等专题普法宣传105次，组织“法律明白人”线上培训11次，开展“送法上门”活动16次，累计服务1800余人，营造普法强基补短板专项行动良好工作氛围。坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真贯彻“调防结合、预防为主”的工作方针，形成“三级”调解网络，办结上级转办信访件9件，化解各类矛盾纠纷38件，将矛盾纠纷化解在小、化解在早。防灾减灾基石压实巩固，以“时时放心不下”的责任感抓牢抓实防灾减灾工作，及时做好防火、防汛、防洪、防震、防地质灾害等隐患排查工作，严格落实值班值守制度。修改通过《个旧市贾沙乡2023年度防汛抗旱应急预案》，组织各村群众5547人开展防汛抢险综合演练和群众转移避险示范演练，在全乡11个村委会15个地质灾害隐患点配备地质灾害监测员、预警预报员30名，8个地质灾害隐患点安装监测系统，设立警示牌，以市级自然灾害预警信息为基点健全灾害监测网格，加强地质灾害点巡察工作，守护人民群众生命安全。

（七）严抓作风，政府建设全面加强

始终坚持把全面从严治党贯穿政府工作全过程、各方面，坚持依法行政，认真履行政府职能，自觉接受乡人大工作监督和法律监督，办理人大代表建议57件，办复率达100%。全面推进法治政府建设，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化、规范化。坚持担当实干的工作取向，深入推进作风革命、效能革命，践行“三法三化”，牢固树立“十种鲜明导向”，增强“十种能力”，雷厉风行抓落实、促发展、保稳定，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，狠抓工作落实。不断提升政务服务水平，持续为基层减负松绑，发文数、会议数明显下降。简化办事流程和环节再造，实现77件事项免费办理；优化调整部门审批方式、程序，实现残疾证办理等32项事项帮办代办、提供服务上门，全面提升便民服务质量，切实增强人民群众满意度和认可度。

国防动员和后备力量建设扎实推进，2023年超额200%完成征兵任务。档案、保密、人防、应急管理、供销、地震等工作实现新进步，工会、共青团、妇联、残联等群团组织桥梁纽带作用充分发挥，政府的工作效能得到较大提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是：

1.贾沙乡农业综合服务中心

2.贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

3.贾沙乡社会保障服务中心

4.贾沙乡文化广播电视服务中心

5.贾沙乡产业发展服务中心

6.贾沙乡城乡统筹发展服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州个旧市贾沙乡部门2023年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.贾沙乡人民政府

2.贾沙乡财政所

3.贾沙乡农业综合服务中心

4.贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

5.贾沙乡社会保障服务中心

6.贾沙乡文化广播电视服务中心

7.贾沙乡产业发展服务中心

8.贾沙乡城乡统筹发展服务中心

纳入红河州个旧市贾沙乡部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市贾沙乡2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制30人，事业编制44人；在职在编实有行政人员30人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市贾沙乡2023年度收入合计2175.24万元。其中：财政拨款收入2175.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1161.17万元，下降34.80%，主要原因是:我单位2023年项目减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入减少1160.07万元，下降34.78%；主要原因是:我单位2023年项目减少，财政拨款减少。上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少1.10万元，下降100.00%。主要原因是：由于上级专项转移支付项目资金减少。

二、支出决算情况说明

个旧市贾沙乡2023年度支出合计2175.24万元。其中：基本支出1148.11万元，占总支出的52.78%；项目支出1027.13万元，占总支出的47.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1322.60万元，下降37.81%。其中：基本支出减少211.82万元，下降15.58%；项目支出减少1110.78万元，下降51.96%；减少原因是2023年项目减少，项目支出减少。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1148.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.02万元，占基本支出的89.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.09万元，占基本支出的10.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1027.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年我乡共有5个乡村振兴项目，为个旧市贾沙乡贾沙村委会人居环境整治提升项目，个旧市贾沙乡普洒河“稻香荷田”产业融合发展建设项目；个旧市贾沙乡松云村委会人居环境提升改造建设项目；个旧市贾沙乡丫沙底村委会人居环境整治项目；个旧市贾沙乡普洒河村文旅产业融合发展建设项目，共投入衔接推进乡村振兴补助资金362万元。有效推动农村基础设施提档升级，加快基本公共服务均衡发展，丰富农特产品旅游特色和拓宽就业渠道。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市贾沙乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2153.71万元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少1244.24万元，下降36.62%,主要原因是：我单位收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出507.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于在职职工工资、日常公用经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡政府综治维稳经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出318.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于在职干部职工各项保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出84.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职干部职工医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出17.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于森林生态管护经费。

11.城乡社区（类）支出65.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于村干部工资支出。

12.农林水（类）支出959.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.57%。主要用于农业服务中心工资支出。

13.交通运输（类）支出41.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于道路维护费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于“干部规划家乡”实用性村庄规划。

19.住房保障（类）支出63.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于在职在编人员的公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于各类灾害补助。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为11.04万元，完成年初预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.02%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市贾沙乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的55.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.04万元，完成年初预算的92.02%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.42万元，下降36.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少6.22万元，下降36.04%；公务接待费支出减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财力有限，我单位严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我乡未有购置公务用车的计划。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于民政救灾、乡村振兴、综治维稳、耕地流出图斑等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况

个旧市贾沙乡2023年机关运行经费支出92.27万元，比上年减少13.07万元，下降12.41%，主要原因是我单位坚持厉行节约的原则，减少车辆运行费及公用支出。部门机关运行经费主要用于各部门办公费、差旅费、电话费、网络费、电费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市贾沙乡资产总额3299.48万元，其中，流动资产2828.54万元，固定资产470.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.47万元，其中固定资产增加18.19万元。处置房屋建筑物0平方米：处置车辆2辆，账面原值21.21万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入1.76万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额283.57万元，其中：政府采购货物支出21.57万元；政府采购工程支出262.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156801111